| |
План 2012 года |
Исполнение на 01.12.2012 |
% исполнения |
Остатки средств |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5812171,2 |
3917755,1 |
67,4 |
1894416,1 |
| собственные доходы |
3916483,1 |
3025748,9 |
77,3 |
890734,2 |
| безвозмездные перечисления |
1895688,1 |
892006,2 |
47,1 |
1003681,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
6869991,4 |
4562511,3 |
66,4 |
2307480,1 |
| Смоленский городской Совет |
57752,8 |
47845,0 |
82,8 |
9907,8 |
| - заработная плата с начислениями |
29917,2 |
24648,1 |
82,4 |
5269,1 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
11685,4 |
90,0 |
1304,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
10645,6 |
8869,8 |
83,3 |
1775,8 |
| - печать и телевидение |
4200,0 |
2641,7 |
62,9 |
1558,3 |
| Финансово-казначейское управление |
135688,7 |
86607,0 |
63,8 |
49081,7 |
| - заработная плата с начислениями |
17354,0 |
14804,4 |
85,3 |
2549,6 |
| - выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
53312,0 |
56,4 |
41188,0 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
9282,4 |
88,4 |
1217,6 |
| - судебные расходы |
967,9 |
684,8 |
70,8 |
283,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
9138,8 |
8523,4 |
93,3 |
615,4 |
| - резервный фонд |
3228,0 |
0,0 |
0,0 |
3228,0 |
| Администрация г.Смоленска |
674749,8 |
554556,7 |
82,2 |
120193,1 |
| - заработная плата с начислениями |
184610,0 |
145219,7 |
78,7 |
39390,3 |
| - коммунальные услуги |
7628,6 |
3392,1 |
44,5 |
4236,5 |
| - содержание помещений |
5275,1 |
4121,1 |
78,1 |
1154,0 |
| - ГСМ |
6336,6 |
5253,0 |
82,9 |
1083,6 |
| - МТТП |
122188,3 |
109718,4 |
89,8 |
12469,9 |
| - Автоколонна 1308 |
92458,5 |
86992,0 |
94,1 |
5466,5 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
8781,2 |
86,6 |
1353,5 |
| - печать и телевидение |
5600,0 |
4611,2 |
82,3 |
988,8 |
| - туризм |
1528,0 |
1073,7 |
0,0 |
454,3 |
| - прочие расходы |
119579,8 |
96376,1 |
80,6 |
23203,7 |
| - льготы почетным гражданам |
1410,2 |
863,2 |
61,2 |
547,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
88155,0 |
74,7 |
29845,0 |
| Администрация Ленинского района |
32081,6 |
27163,3 |
84,7 |
4918,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15892,7 |
12780,7 |
80,4 |
3112,0 |
| - коммунальные услуги |
641,8 |
417,3 |
65,0 |
224,5 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4900,0 |
0,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4390,7 |
3341,4 |
76,1 |
1049,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5016,4 |
4748,2 |
94,7 |
268,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1140,0 |
975,6 |
85,6 |
164,4 |
| Администрация Заднепровского района |
29564,4 |
25313,5 |
85,6 |
4250,9 |
| - заработная плата с начислениями |
16457,6 |
13914,3 |
84,5 |
2543,3 |
| - коммунальные услуги |
731,4 |
357,6 |
48,9 |
373,8 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4841,6 |
96,8 |
158,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
3645,8 |
2918,8 |
80,1 |
727,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3729,6 |
3281,2 |
88,0 |
448,4 |
| Администрация Промышленного района |
33579,6 |
28004,3 |
83,4 |
5575,3 |
| - заработная плата с начислениями |
15863,8 |
13436,3 |
84,7 |
2427,5 |
| - коммунальные услуги |
226,3 |
168,9 |
74,6 |
57,4 |
| - благоустройство города |
5285,8 |
4954,6 |
93,7 |
331,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
4433,8 |
3337,7 |
75,3 |
1096,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6739,1 |
5174,8 |
76,8 |
1564,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1030,8 |
932,0 |
90,4 |
98,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1763235,8 |
965588,2 |
54,8 |
797647,6 |
| - заработная плата с начислениями |
17692,6 |
14129,7 |
79,9 |
3562,9 |
| - компенсация выпадающих доходов |
20754,0 |
16698,8 |
80,5 |
4055,2 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
58626,2 |
67,6 |
28148,1 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
122960,1 |
53159,6 |
43,2 |
69800,5 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
750,6 |
0,0 |
0,0 |
750,6 |
| - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
1100,4 |
22,0 |
3899,6 |
| - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
18645,9 |
8254,7 |
44,3 |
10391,2 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
188040,7 |
155878,3 |
82,9 |
32162,4 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73568,8 |
65917,5 |
89,6 |
7651,3 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
364,2 |
20,2 |
1435,8 |
| - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
18895,7 |
95,9 |
799,6 |
| - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
14186,2 |
12250,9 |
86,4 |
1935,3 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
88239,8 |
98,6 |
1263,6 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
32560,6 |
10736,9 |
33,0 |
21823,7 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
72671,0 |
30441,6 |
41,9 |
42229,4 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
9318,4 |
90,8 |
946,4 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
154939,6 |
136484,1 |
88,1 |
18455,5 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
85598,8 |
80831,9 |
94,4 |
4766,9 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2484,6 |
0,0 |
0,0 |
2484,6 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
15302,6 |
828,1 |
5,4 |
14474,5 |
| - реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" |
252520,0 |
36009,1 |
14,3 |
216510,9 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев" на 2012-2014 годы |
631,6 |
0,0 |
0,0 |
631,6 |
| - ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." |
22930,0 |
22930,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
311825,3 |
91025,8 |
29,2 |
220799,5 |
| - cубсидия на переселение в рамках 1150-летия (Соборная гора) |
9755,3 |
2603,7 |
26,7 |
7151,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
49129,9 |
32721,6 |
66,6 |
16408,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1238,8 |
669,1 |
54,0 |
569,7 |
| Управление образования и молодежной политики |
2225554,8 |
1960535,4 |
88,1 |
265019,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764222,3 |
684639,3 |
89,6 |
79583,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1116435,7 |
966536,1 |
86,6 |
149899,6 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22296,9 |
20063,6 |
90,0 |
2233,3 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
27104,6 |
24937,4 |
92,0 |
2167,2 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
29206,1 |
28318,4 |
97,0 |
887,7 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
4411,4 |
4301,9 |
97,5 |
109,5 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
769,4 |
368,6 |
47,9 |
400,8 |
| - вознаграждение за классное руководство |
17798,7 |
14804,1 |
83,2 |
2994,6 |
| - компенсация части родительской платы |
41428,4 |
39260,1 |
94,8 |
2168,3 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
21597,6 |
94,7 |
1209,5 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
60000,0 |
59999,9 |
100,0 |
0,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
13716,1 |
78,5 |
3745,7 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
24824,7 |
77,2 |
7326,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
24783,2 |
24203,3 |
97,7 |
579,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
12521,0 |
12421,0 |
99,2 |
100,0 |
| Управление культуры |
229120,7 |
217137,3 |
94,8 |
11983,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
100587,4 |
100,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1100,0 |
100,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
54722,2 |
48949,7 |
89,5 |
5772,5 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
7300,0 |
6550,0 |
89,7 |
750,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26910,6 |
23815,1 |
88,5 |
3095,5 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
6694,2 |
5275,9 |
78,8 |
1418,3 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1440,2 |
1349,1 |
93,7 |
91,1 |
| - памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
912,2 |
91,2 |
87,8 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6592,0 |
96,2 |
258,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1398,5 |
1268,5 |
90,7 |
130,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2234,5 |
2234,5 |
100,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
111103,2 |
108267,0 |
97,4 |
2836,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,5 |
90479,7 |
98,9 |
969,8 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
1956,8 |
95,1 |
100,3 |
| - расходы аппарата управления |
3840,8 |
2992,5 |
77,9 |
848,3 |
| - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
426,0 |
99,1 |
4,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3218,0 |
2838,4 |
88,2 |
379,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1183,4 |
993,7 |
84,0 |
189,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1095,3 |
1095,3 |
100,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
24642,2 |
15565,1 |
63,2 |
9077,1 |
| - заработная плата с начислениями |
12135,8 |
9397,9 |
77,4 |
2737,9 |
| - мероприятия по градостроительной деятельности |
9780,0 |
4780,0 |
48,9 |
5000,0 |
| Управление муниципального строительства |
1478609,8 |
464245,6 |
31,4 |
1014364,2 |
| - заработная плата с начислениями |
24382,0 |
16434,1 |
67,4 |
7947,9 |
| - коммунальные услуги |
444,3 |
322,7 |
72,6 |
121,6 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5157,0 |
4055,8 |
78,6 |
1101,2 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
109466,0 |
31044,0 |
28,4 |
78422,0 |
| - кап.ремонт объектов ЖКХ |
2913,1 |
2753,9 |
94,5 |
159,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1280889,8 |
389169,2 |
30,4 |
891720,6 |
| - содержание аппарата |
6292,5 |
3209,2 |
51,0 |
3083,3 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
24809,8 |
14270,6 |
57,5 |
10539,2 |
| - ремонт гидротехнических сооружений |
531,2 |
0,0 |
0,0 |
531,2 |
| - инвестиционные объекты |
23724,1 |
2986,1 |
12,6 |
20738,0 |
| Управление опеки и попечительства |
72808,0 |
60183,4 |
82,7 |
12624,6 |
| - заработная плата с начислениями |
15144,7 |
11616,0 |
76,7 |
3528,7 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
| - обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-644756,2 |
|
|
|
