|
План 2012 года |
Исполнение на 01.01.2013 |
% исполнения |
Остатки средств |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6327867,5 |
4640604,2 |
73,3 |
1687263,3 |
собственные доходы |
3916483,1 |
3505593,4 |
89,5 |
410889,7 |
безвозмездные перечисления |
2411384,4 |
1135010,8 |
47,1 |
1276373,6 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
7385687,7 |
5468962,0 |
74,0 |
1916725,7 |
Смоленский городской Совет |
57752,8 |
55610,7 |
96,3 |
2142,1 |
- заработная плата с начислениями |
29917,2 |
28923,2 |
96,7 |
994,0 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
12681,3 |
97,6 |
308,7 |
- расходы на содержание аппарата |
10645,6 |
10090,6 |
94,8 |
555,0 |
- печать и телевидение |
4200,0 |
3915,6 |
93,2 |
284,4 |
Финансово-казначейское управление |
134737,7 |
98498,0 |
73,1 |
36239,7 |
- заработная плата с начислениями |
17354,0 |
17306,8 |
99,7 |
47,2 |
- выплата процентов по кредитам |
94500,0 |
61376,6 |
64,9 |
33123,4 |
- льготы ветеранам боевых действий |
10500,0 |
10128,6 |
96,5 |
371,4 |
- судебные расходы |
967,9 |
684,8 |
70,8 |
283,1 |
- расходы на содержание аппарата |
9138,8 |
9001,2 |
98,5 |
137,6 |
- резервный фонд |
2277,0 |
0,0 |
0,0 |
2277,0 |
Администрация г.Смоленска |
674832,8 |
658984,9 |
97,7 |
15847,9 |
- заработная плата с начислениями |
184828,7 |
181117,5 |
98,0 |
3711,2 |
- коммунальные услуги |
7061,6 |
4994,9 |
70,7 |
2066,7 |
- содержание помещений |
5467,3 |
4794,9 |
87,7 |
672,4 |
- ГСМ |
6436,6 |
6084,2 |
94,5 |
352,4 |
- МТТП |
122188,3 |
122188,3 |
100,0 |
0,0 |
- Автоколонна 1308 |
92458,5 |
92458,5 |
100,0 |
0,0 |
- доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10134,7 |
9639,0 |
95,1 |
495,7 |
- печать и телевидение |
5600,0 |
5548,0 |
99,1 |
52,0 |
- туризм |
1528,0 |
1079,9 |
0,0 |
448,1 |
- прочие расходы |
119718,9 |
112582,9 |
94,0 |
7136,0 |
- льготы почетным гражданам |
1410,2 |
959,4 |
68,0 |
450,8 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
118000,0 |
117538,2 |
99,6 |
461,8 |
Администрация Ленинского района |
32074,7 |
31800,3 |
99,1 |
274,4 |
- заработная плата с начислениями |
15889,1 |
15874,5 |
99,9 |
14,6 |
- коммунальные услуги |
616,3 |
485,1 |
78,7 |
131,2 |
- благоустройство города |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
4419,8 |
4355,0 |
98,5 |
64,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5009,5 |
4980,1 |
99,4 |
29,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1140,0 |
1105,6 |
97,0 |
34,4 |
Администрация Заднепровского района |
29309,2 |
28828,9 |
98,4 |
480,3 |
- заработная плата с начислениями |
16457,6 |
16342,6 |
99,3 |
115,0 |
- коммунальные услуги |
715,4 |
420,7 |
58,8 |
294,7 |
- благоустройство города |
5000,0 |
5000,0 |
100,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
3661,8 |
3597,6 |
98,2 |
64,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
3474,4 |
3468,0 |
99,8 |
6,4 |
Администрация Промышленного района |
33564,1 |
33434,7 |
99,6 |
129,4 |
- заработная плата с начислениями |
15854,4 |
15789,0 |
99,6 |
65,4 |
- коммунальные услуги |
198,7 |
198,7 |
100,0 |
0,0 |
- благоустройство города |
5285,8 |
5270,0 |
99,7 |
15,8 |
- расходы на содержание аппарата |
4470,8 |
4422,8 |
98,9 |
48,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6723,6 |
6723,6 |
100,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1030,8 |
1030,6 |
100,0 |
0,2 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
2168204,9 |
1237206,8 |
57,1 |
930998,1 |
- заработная плата с начислениями |
17692,6 |
17664,5 |
99,8 |
28,1 |
- компенсация выпадающих доходов |
20754,0 |
18320,9 |
88,3 |
2433,1 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
86774,3 |
74707,7 |
86,1 |
12066,6 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
122960,1 |
117041,4 |
95,2 |
5918,7 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
750,6 |
750,6 |
100,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. |
5000,0 |
4688,2 |
93,8 |
311,8 |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров |
18645,9 |
18019,7 |
96,6 |
626,2 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
188040,7 |
170310,3 |
90,6 |
17730,4 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
73568,8 |
70968,7 |
96,5 |
2600,1 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1370,0 |
76,1 |
430,0 |
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ |
19695,3 |
19695,3 |
100,0 |
0,0 |
- оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене одного кв.м в рамках 185-ФЗ |
14186,2 |
12611,8 |
88,9 |
1574,4 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ |
89503,4 |
89503,4 |
100,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
26005,5 |
17333,2 |
66,7 |
8672,3 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
72671,0 |
58729,9 |
80,8 |
13941,1 |
- организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
10264,8 |
10264,8 |
100,0 |
0,0 |
- содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
160539,6 |
160539,6 |
100,0 |
0,0 |
- озеленение (МКП "Зеленстрой") |
87749,3 |
87749,3 |
100,0 |
0,0 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2484,6 |
0,0 |
0,0 |
2484,6 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
15302,6 |
5123,7 |
33,5 |
10178,9 |
- реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" |
252520,0 |
78928,7 |
31,3 |
173591,3 |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и строительство шахтных колодцев" на 2012-2014 годы |
589,9 |
538,3 |
91,3 |
51,6 |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживших нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." |
22930,0 |
22930,0 |
100,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
311825,3 |
96824,3 |
31,1 |
215001,0 |
-субсидия на модернизацию инженерно-технических и коммунальных сетей (федеральный бюджет) |
346933,4 |
9966,9 |
2,9 |
336966,5 |
-переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (федеральный бюджет) |
121600,0 |
0,0 |
0,0 |
121600,0 |
- cубсидия на переселение в рамках 1150-летия (Соборная гора) |
9755,3 |
8671,1 |
88,9 |
1084,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
45125,4 |
44160,5 |
97,9 |
964,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1238,8 |
1070,6 |
86,4 |
168,2 |
Управление образования и молодежной политики |
2238779,0 |
2184591,4 |
97,6 |
54187,6 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
764276,2 |
741359,2 |
97,0 |
22917,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1123999,2 |
1096507,8 |
97,6 |
27491,4 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22296,9 |
22296,9 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
27104,6 |
26837,4 |
99,0 |
267,2 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
31185,9 |
30418,4 |
97,5 |
767,5 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
4411,4 |
4301,9 |
97,5 |
109,5 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
769,4 |
501,1 |
65,1 |
268,3 |
- вознаграждение за классное руководство |
17614,6 |
17614,6 |
100,0 |
0,0 |
- компенсация части родительской платы |
41428,4 |
41427,9 |
100,0 |
0,5 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
22807,1 |
22807,1 |
100,0 |
0,0 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
60000,0 |
60000,0 |
100,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
17461,8 |
16841,9 |
96,4 |
619,9 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
32151,2 |
31411,6 |
97,7 |
739,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
33223,9 |
32828,5 |
98,8 |
395,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
13523,0 |
13489,0 |
99,7 |
34,0 |
Управление культуры |
229258,2 |
228795,5 |
99,8 |
462,7 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
100587,4 |
100587,4 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели школам |
1100,0 |
1099,8 |
100,0 |
0,2 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
54722,2 |
54722,2 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
7300,0 |
7300,0 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
26878,6 |
26878,6 |
100,0 |
0,0 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
- расходы аппарата управления |
6694,2 |
6548,4 |
97,8 |
145,8 |
- проведение праздничных мероприятий |
1120,0 |
1065,4 |
95,1 |
54,6 |
- памятно-мемориальные мероприятия |
1000,0 |
912,2 |
91,2 |
87,8 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
6850,0 |
6592,0 |
96,2 |
258,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1536,1 |
1536,1 |
100,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
2234,5 |
2234,5 |
100,0 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
111158,3 |
110914,0 |
99,8 |
244,3 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
91449,5 |
91449,4 |
100,0 |
0,1 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
2057,1 |
2048,2 |
99,6 |
8,9 |
- расходы аппарата управления |
3840,8 |
3747,0 |
97,6 |
93,8 |
- расходы по содержанию бассейна "Дельфин" |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
430,0 |
426,0 |
99,1 |
4,0 |
- проведение спортивных мероприятий |
3218,0 |
3216,2 |
99,9 |
1,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1238,5 |
1143,7 |
92,3 |
94,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1095,3 |
1095,3 |
100,0 |
0,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
24642,2 |
18155,5 |
73,7 |
6486,7 |
- заработная плата с начислениями |
12135,8 |
11554,8 |
95,2 |
581,0 |
- мероприятия по градостроительной деятельности |
9780,0 |
4780,0 |
48,9 |
5000,0 |
Управление муниципального строительства |
1577065,8 |
708684,3 |
44,9 |
868381,5 |
- заработная плата с начислениями |
24382,0 |
23196,3 |
95,1 |
1185,7 |
- коммунальные услуги |
408,9 |
401,5 |
98,2 |
7,4 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5136,2 |
5093,8 |
99,2 |
42,4 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
109429,3 |
50571,1 |
46,2 |
58858,2 |
- кап.ремонт объектов ЖКХ |
2913,1 |
2774,9 |
95,3 |
138,2 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1375979,8 |
595980,6 |
43,3 |
779999,2 |
- содержание аппарата |
6348,7 |
5452,8 |
85,9 |
895,9 |
- обеспечение жильем молодых семей |
28212,5 |
17927,4 |
63,5 |
10285,1 |
- ремонт гидротехнических сооружений |
531,2 |
0,0 |
0,0 |
531,2 |
- инвестиционные объекты |
23724,1 |
7285,9 |
30,7 |
16438,2 |
Управление опеки и попечительства |
72808,0 |
71957,5 |
98,8 |
850,5 |
- заработная плата с начислениями |
14734,5 |
14734,5 |
100,0 |
0,0 |
Избирательная комиссия г. Смоленска |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
- обеспечение проведения выборов |
1500,0 |
1499,5 |
100,0 |
0,5 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-1057820,2 |
-828357,8 |
|
|
|