| |
План 2013 года |
План 1 квартала 2013 года |
Исполнение
на 01.02.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 1 кв. |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4420388,9 |
927556,5 |
337194,0 |
7,6 |
36,4 |
| собственные доходы |
3474815,4 |
725917,5 |
252146,0 |
7,3 |
34,7 |
| безвозмездные перечисления |
945573,5 |
201639,0 |
85048,0 |
9,0 |
42,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4892389,7 |
1084464,3 |
307489,1 |
6,3 |
28,4 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
13636,1 |
1421,9 |
2,3 |
10,4 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
7335,4 |
418,4 |
1,3 |
5,7 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
866,4 |
6,7 |
26,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
1953,2 |
132,1 |
1,0 |
6,8 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
1100,0 |
5,0 |
0,1 |
0,5 |
| Финансово-казначейское управление |
202370,8 |
49256,5 |
11104,9 |
5,5 |
22,5 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
3851,2 |
527,6 |
2,9 |
13,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
150212,0 |
37553,0 |
9713,7 |
6,5 |
25,9 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
11077,5 |
2769,4 |
848,4 |
7,7 |
30,6 |
| - судебные расходы |
4745,4 |
620,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
1962,5 |
15,7 |
0,2 |
0,8 |
| - резервный фонд |
10000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
559211,9 |
153574,7 |
14405,0 |
2,6 |
9,4 |
| - заработная плата с начислениями |
205534,9 |
46068,9 |
3981,4 |
1,9 |
8,6 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
2860,5 |
314,8 |
3,2 |
11,0 |
| - содержание помещений |
4707,7 |
992,6 |
50,9 |
1,1 |
5,1 |
| - ГСМ |
7318,1 |
2300,0 |
729,6 |
10,0 |
31,7 |
| - МТТП |
132131,7 |
29994,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - Автоколонна 1308 |
100415,3 |
29974,6 |
6921,9 |
6,9 |
23,1 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10692,1 |
2673,0 |
844,5 |
7,9 |
31,6 |
| - печать и телевидение |
6000,0 |
4200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
81174,1 |
34139,6 |
1471,1 |
1,8 |
4,3 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1486,0 |
371,5 |
90,8 |
6,1 |
24,4 |
| Администрация Ленинского района |
26859,3 |
5524,8 |
709,5 |
2,6 |
12,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16843,7 |
3858,9 |
478,1 |
2,8 |
12,4 |
| - коммунальные услуги |
704,5 |
271,6 |
107,2 |
15,2 |
39,5 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
4311,1 |
994,3 |
124,2 |
2,9 |
12,5 |
| Администрация Заднепровского района |
26874,5 |
5691,1 |
523,0 |
1,9 |
9,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17481,8 |
4179,3 |
434,6 |
2,5 |
10,4 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
382,0 |
12,0 |
1,3 |
3,1 |
| - благоустройство города |
3465,7 |
793,8 |
76,4 |
2,2 |
9,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
5000,0 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
26057,0 |
5556,2 |
364,6 |
1,4 |
6,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16814,4 |
4090,9 |
280,3 |
1,7 |
6,9 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
450,0 |
15,8 |
0,3 |
3,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
953,3 |
68,5 |
1,8 |
7,2 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
984888,8 |
137141,0 |
15095,4 |
1,5 |
11,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
3369,6 |
311,0 |
1,9 |
9,2 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
3408,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
26020,1 |
2189,8 |
2,5 |
8,4 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
13151,2 |
1234,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений |
145955,0 |
23500,0 |
2697,4 |
1,8 |
11,5 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 гг. |
24569,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
1513,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
20000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
10,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных |
8098,2 |
1771,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") |
128200,0 |
37216,0 |
3738,6 |
2,9 |
10,0 |
| - озеленение (МКП "Зеленстрой") |
79364,9 |
17463,9 |
3192,5 |
4,0 |
18,3 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
266576,1 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
100000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2292812,5 |
471517,9 |
223385,4 |
9,7 |
47,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
811408,4 |
170281,9 |
105284,1 |
13,0 |
61,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1220485,0 |
247976,3 |
107851,7 |
8,8 |
43,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
4680,4 |
2901,8 |
13,1 |
62,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
7200,0 |
2317,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
29603,3 |
6164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
11969,5 |
180,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - компенсация части родительской платы |
38880,7 |
15077,6 |
6530,2 |
16,8 |
43,3 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
13977,4 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
3819,0 |
293,6 |
1,6 |
7,7 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
7632,7 |
449,5 |
1,2 |
5,9 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
11194,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
258084,7 |
48786,1 |
23477,3 |
9,1 |
48,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
21325,4 |
12973,9 |
11,7 |
60,8 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
12748,3 |
6955,9 |
11,9 |
54,6 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
4266,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
5725,0 |
3325,8 |
12,1 |
58,1 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
2116,4 |
221,7 |
2,1 |
10,5 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
1690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
14800,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
136304,2 |
33396,2 |
15660,5 |
11,5 |
46,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
30304,5 |
15372,0 |
12,7 |
50,7 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
244,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
737,5 |
93,2 |
2,3 |
12,6 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
663,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г.Смоленска |
1500,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
1035,2 |
193,0 |
5,7 |
18,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
100,0 |
100,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
224796,1 |
146683,0 |
289,7 |
0,1 |
0,2 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
9570,2 |
271,0 |
0,7 |
2,8 |
| - коммунальные услуги |
542,7 |
165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
15737,7 |
14737,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
120003,2 |
103600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - содержание аппарата |
15184,1 |
1086,5 |
18,7 |
0,1 |
1,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5892,8 |
3098,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
22924,9 |
12924,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
13600,7 |
1051,9 |
1,3 |
7,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
2730,0 |
346,7 |
2,2 |
12,7 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
6154,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - заработная плата с начислениями |
5954,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-472000,8 |
-156907,8 |
29704,9 |
|
|
|
