| |
План 2013 года |
План 1 квартала 2013 года |
Исполнение
на 01.03.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 1 кв. |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4521533,6 |
934549,1 |
624763,0 |
13,8 |
66,9 |
| собственные доходы |
3475815,4 |
730591,9 |
503942,8 |
14,5 |
69,0 |
| безвозмездные перечисления |
1045718,2 |
203957,2 |
120820,2 |
11,6 |
59,2 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5034018,8 |
1167758,2 |
552065,2 |
11,0 |
47,3 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
13648,6 |
5031,3 |
8,1 |
36,9 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
7335,4 |
2444,4 |
7,8 |
33,3 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
1787,0 |
13,8 |
55,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
1965,7 |
701,6 |
5,5 |
35,7 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
1100,0 |
98,3 |
2,2 |
8,9 |
| Финансово-казначейское управление |
201291,5 |
49955,6 |
24800,5 |
12,3 |
49,6 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
3851,2 |
1799,4 |
9,7 |
46,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
150212,0 |
37553,0 |
19432,5 |
12,9 |
51,7 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
11077,5 |
2769,4 |
1696,6 |
15,3 |
61,3 |
| - судебные расходы |
3858,7 |
1498,9 |
1498,8 |
38,8 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
1975,7 |
373,2 |
4,8 |
18,9 |
| - резервный фонд |
9807,4 |
2307,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
561801,4 |
155592,2 |
63347,2 |
11,3 |
40,7 |
| - заработная плата с начислениями |
206477,4 |
47011,4 |
19619,4 |
9,5 |
41,7 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
2860,5 |
831,4 |
8,5 |
29,1 |
| - содержание помещений |
4707,7 |
992,6 |
368,6 |
7,8 |
37,1 |
| - ГСМ |
7318,1 |
2300,0 |
1237,2 |
16,9 |
53,8 |
| - МТТП |
132131,7 |
29994,0 |
17885,7 |
13,5 |
59,6 |
| - Автоколонна 1308 |
100415,3 |
29974,6 |
17176,3 |
17,1 |
57,3 |
| - доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10692,1 |
2673,0 |
1698,6 |
15,9 |
63,5 |
| - печать и телевидение |
6000,0 |
4200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - прочие расходы |
82821,1 |
35214,6 |
4339,3 |
5,2 |
12,3 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
1486,0 |
371,5 |
190,7 |
12,8 |
51,3 |
| Администрация Ленинского района |
32694,3 |
9314,8 |
2249,1 |
6,9 |
24,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16843,7 |
3858,9 |
1671,8 |
9,9 |
43,3 |
| - коммунальные услуги |
704,5 |
271,6 |
182,0 |
25,8 |
67,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
400,0 |
50,0 |
1,0 |
12,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
4311,1 |
994,3 |
345,3 |
8,0 |
34,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5780,0 |
3790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
28609,5 |
7426,1 |
2437,7 |
8,5 |
32,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17481,8 |
4179,3 |
1758,8 |
10,1 |
42,1 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
382,0 |
115,5 |
12,5 |
30,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
336,0 |
230,0 |
4,6 |
68,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
3465,7 |
793,8 |
333,4 |
9,6 |
42,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1735,0 |
1735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
30332,0 |
8256,2 |
1943,8 |
6,4 |
23,5 |
| - заработная плата с начислениями |
16814,4 |
4090,9 |
1706,5 |
10,1 |
41,7 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
62,0 |
18,6 |
5,1 |
30,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
450,0 |
49,1 |
1,0 |
10,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
953,3 |
169,6 |
4,4 |
17,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4245,0 |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1054205,7 |
173297,8 |
58480,0 |
5,5 |
33,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
3369,6 |
1394,3 |
8,6 |
41,4 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
3408,3 |
2378,4 |
14,7 |
69,8 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
26020,1 |
2189,8 |
2,5 |
8,4 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
13151,2 |
1234,5 |
591,3 |
4,5 |
47,9 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
982,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
145955,0 |
23500,0 |
9657,3 |
6,6 |
41,1 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
1513,9 |
18,8 |
0,1 |
1,2 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
20000,0 |
3199,5 |
3199,5 |
16,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
1771,9 |
789,2 |
9,7 |
44,5 |
| - содержание автомобильных дорог |
128200,0 |
37216,0 |
21256,2 |
16,6 |
57,1 |
| - озеленение |
79364,9 |
17463,9 |
9528,9 |
12,0 |
54,6 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
289590,0 |
33013,8 |
6386,8 |
2,2 |
19,3 |
| - субсидия на модернизацию иженерно-технических и коммунальных сетей с проведением восстановительных работ (п.70, средства федерального бюджета) |
95500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
50633,0 |
14143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление образования и молодежной политики |
2313709,0 |
485532,4 |
300506,8 |
13,0 |
61,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
811408,4 |
170281,9 |
106367,2 |
13,1 |
62,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1220485,0 |
247976,3 |
162410,7 |
13,3 |
65,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
4680,4 |
4680,4 |
21,2 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
7200,0 |
2317,0 |
1045,0 |
14,5 |
45,1 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
12863,0 |
3280,8 |
2215,0 |
17,2 |
67,5 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2474,5 |
180,2 |
80,2 |
3,2 |
44,5 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - компенсация части родительской платы |
38880,7 |
15077,6 |
9255,2 |
23,8 |
61,4 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
14185,5 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
3819,0 |
1297,2 |
7,1 |
34,0 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
7632,7 |
2721,1 |
7,5 |
35,7 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
11194,8 |
5614,3 |
8,4 |
50,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2444500,0 |
349,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление культуры |
258619,7 |
50309,4 |
37561,0 |
14,5 |
74,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
22516,1 |
22516,1 |
20,4 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
50,0 |
50,0 |
4,3 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
12748,3 |
6955,9 |
11,9 |
54,6 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
4266,0 |
200,0 |
200,0 |
4,7 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
5725,0 |
3325,8 |
12,1 |
58,1 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
2117,0 |
759,5 |
7,3 |
35,9 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
1689,6 |
640,3 |
7,5 |
37,9 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
14800,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
235,0 |
235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
300,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
137014,2 |
34245,3 |
25960,4 |
18,9 |
75,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
30304,5 |
24626,0 |
20,3 |
81,3 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
244,2 |
175,0 |
11,9 |
71,7 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
737,5 |
118,5 |
2,9 |
16,1 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
663,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
1080,2 |
472,2 |
14,0 |
43,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
575,0 |
575,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
135,0 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
100,0 |
100,0 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
243266,6 |
165153,6 |
23126,1 |
9,5 |
14,0 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
9570,2 |
2712,0 |
6,9 |
28,3 |
| - коммунальные услуги |
542,7 |
165,5 |
17,4 |
3,2 |
10,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
17404,3 |
16404,3 |
34,8 |
0,2 |
0,2 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
130861,6 |
114458,4 |
15050,5 |
11,5 |
13,1 |
| - содержание аппарата |
21020,3 |
6922,8 |
288,0 |
1,4 |
4,2 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5892,8 |
3098,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
22924,9 |
12924,9 |
5023,4 |
21,9 |
38,9 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
13619,2 |
6617,9 |
8,0 |
48,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
2730,0 |
1418,2 |
8,8 |
51,9 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
24499,7 |
1307,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - заработная плата с начислениями |
5954,7 |
1244,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-512485,2 |
-233209,1 |
72697,8 |
|
|
|
