| |
План 2013 года |
План 1 квартала 2013 года |
Исполнение
на 01.04.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 1 квартала |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4503847,1 |
955939,0 |
1018945,3 |
22,6 |
106,6 |
| собственные доходы |
3539315,4 |
745794,9 |
768576,8 |
21,7 |
103,1 |
| безвозмездные перечисления |
964531,7 |
210144,1 |
250368,5 |
26,0 |
119,1 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
5016332,3 |
1179097,9 |
903204,2 |
18,0 |
76,6 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
13648,6 |
8583,5 |
13,9 |
62,9 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
7335,4 |
4512,5 |
14,4 |
61,5 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
3247,5 |
2745,2 |
21,1 |
84,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
1965,7 |
1099,9 |
8,5 |
56,0 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
1100,0 |
225,9 |
5,0 |
20,5 |
| Финансово-казначейское управление |
205785,2 |
47452,3 |
36223,4 |
17,6 |
76,3 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
3851,2 |
2987,3 |
16,2 |
77,6 |
| - выплата процентов по кредитам |
147712,0 |
35053,0 |
28210,7 |
19,1 |
80,5 |
| - льготы ветеранам боевых действий |
11077,5 |
2769,4 |
2540,5 |
22,9 |
91,7 |
| - судебные расходы |
10855,7 |
1498,9 |
1498,8 |
13,8 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
1975,7 |
986,1 |
12,6 |
49,9 |
| - резервный фонд |
9804,1 |
2304,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
553770,9 |
148198,4 |
109600,2 |
19,8 |
74,0 |
| - заработная плата с начислениями |
206477,4 |
47646,1 |
34658,4 |
16,8 |
72,7 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
2860,5 |
1600,9 |
16,4 |
56,0 |
| - содержание помещений |
4755,5 |
1040,4 |
743,3 |
15,6 |
71,4 |
| - ГСМ |
7318,1 |
2300,0 |
1694,6 |
23,2 |
73,7 |
| - МТТП |
132131,7 |
29994,0 |
29994,0 |
22,7 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
100415,3 |
29974,6 |
25770,3 |
25,7 |
86,0 |
| - доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
2673,0 |
2521,9 |
23,6 |
94,3 |
| - печать и телевидение |
6000,0 |
4200,0 |
257,4 |
4,3 |
6,1 |
| - прочие расходы |
74742,8 |
27138,3 |
12121,4 |
16,2 |
44,7 |
| - льготы ВБД |
1486,0 |
371,5 |
238,0 |
16,0 |
64,1 |
| Администрация Ленинского района |
32799,3 |
9289,8 |
4053,7 |
12,4 |
43,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16843,7 |
3858,9 |
2884,0 |
17,1 |
74,7 |
| - коммунальные услуги |
705,8 |
272,9 |
243,1 |
34,4 |
89,1 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
400,0 |
197,8 |
4,0 |
49,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
4309,8 |
993,0 |
728,8 |
16,9 |
73,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5765,0 |
3765,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
28278,5 |
7026,1 |
4203,2 |
14,9 |
59,8 |
| - заработная плата с начислениями |
17481,8 |
4179,3 |
3123,9 |
17,9 |
74,7 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
382,0 |
141,4 |
15,3 |
37,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
336,0 |
326,5 |
6,5 |
97,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
3465,7 |
793,8 |
611,4 |
17,6 |
77,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1404,0 |
1335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
30357,0 |
8396,5 |
3717,1 |
12,2 |
44,3 |
| - заработная плата с начислениями |
16814,4 |
4155,6 |
2955,7 |
17,6 |
71,1 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
62,0 |
45,1 |
12,3 |
72,7 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
510,2 |
280,0 |
5,6 |
54,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
968,7 |
436,3 |
11,3 |
45,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4270,0 |
2700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
599824,3 |
163223,8 |
104868,1 |
17,5 |
64,2 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
3630,0 |
2669,0 |
16,5 |
73,5 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
3408,3 |
3140,4 |
19,5 |
92,1 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
24978,4 |
17719,1 |
20,1 |
70,9 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
11451,1 |
1585,0 |
773,3 |
6,8 |
48,8 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
982,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
1041,7 |
1041,7 |
4,2 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
1513,9 |
516,4 |
1,9 |
34,1 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
20000,0 |
3199,5 |
3199,5 |
16,0 |
100,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
818,5 |
91,7 |
0,3 |
11,2 |
| - организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
1771,8 |
1249,7 |
15,4 |
70,5 |
| - содержание автомобильных дорог |
34615,8 |
34615,8 |
32509,2 |
93,9 |
93,9 |
| - озеленение |
79364,9 |
17463,9 |
13940,4 |
17,6 |
79,8 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
158933,8 |
33013,8 |
11085,1 |
7,0 |
33,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
48170,7 |
14143,0 |
100,0 |
0,2 |
0,7 |
| Управление образования и молодежной политики |
2321996,3 |
496023,8 |
487531,0 |
21,0 |
98,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
811408,4 |
171605,5 |
171605,5 |
21,1 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1220485,0 |
253711,7 |
253607,2 |
20,8 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
4680,4 |
4680,4 |
21,2 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
7200,0 |
2317,0 |
2225,0 |
30,9 |
96,0 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
12863,0 |
3280,8 |
3185,0 |
24,8 |
97,1 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2535,0 |
180,2 |
180,2 |
7,1 |
100,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
150,0 |
137,5 |
16,5 |
91,7 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - компенсация части родительской платы |
38880,7 |
15077,6 |
13954,5 |
35,9 |
92,6 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
14185,5 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
3835,6 |
2663,8 |
14,6 |
69,4 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
7680,8 |
5881,0 |
16,3 |
76,6 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
11194,8 |
11163,8 |
16,6 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
8763,4 |
3509,0 |
919,5 |
10,5 |
26,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
20420,4 |
13710,4 |
13235,4 |
64,8 |
96,5 |
| Управление культуры |
259629,7 |
51005,1 |
48925,1 |
18,8 |
95,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
22757,1 |
22757,1 |
20,6 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
50,0 |
50,0 |
4,3 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
12748,3 |
12748,3 |
21,8 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
4266,0 |
200,0 |
200,0 |
4,7 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
5725,0 |
5725,0 |
20,8 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
250,0 |
250,0 |
15,3 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
2494,1 |
1434,4 |
13,8 |
57,5 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
350,0 |
285,4 |
20,8 |
81,5 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
1689,7 |
1296,3 |
15,2 |
76,7 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
14800,0 |
500,0 |
500,0 |
3,4 |
100,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
590,0 |
335,0 |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
955,0 |
485,0 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
137340,7 |
39375,2 |
33332,0 |
24,3 |
84,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
34859,0 |
30133,2 |
24,9 |
86,4 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
244,2 |
175,0 |
11,9 |
71,7 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
981,1 |
559,8 |
13,7 |
57,1 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
663,5 |
293,5 |
11,1 |
44,2 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
290,3 |
157,1 |
10,5 |
54,1 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
1116,2 |
1080,2 |
32,0 |
96,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
715,0 |
715,0 |
290,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
321,5 |
321,5 |
321,5 |
0,0 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
100,0 |
100,0 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
309303,3 |
165483,6 |
49524,6 |
16,0 |
29,9 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
9570,2 |
5216,7 |
13,2 |
54,5 |
| - коммунальные услуги |
542,7 |
165,5 |
89,1 |
16,4 |
53,8 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
1500,0 |
71,4 |
1,4 |
4,8 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
16404,3 |
2208,3 |
4,0 |
13,5 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
159033,1 |
114458,4 |
29621,3 |
18,6 |
25,9 |
| - содержание аппарата |
16023,3 |
2332,8 |
1489,8 |
9,3 |
63,9 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5892,8 |
3018,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - инвестиционные объекты |
27924,9 |
17924,9 |
10828,0 |
38,8 |
60,4 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
13902,4 |
12448,2 |
15,0 |
89,5 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
2980,0 |
2347,4 |
14,6 |
78,8 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
389271,9 |
15972,3 |
125,8 |
0,0 |
0,8 |
| - заработная плата с начислениями |
5954,7 |
609,8 |
76,0 |
1,3 |
12,5 |
| - расходы аппарата управления |
200,0 |
62,5 |
49,8 |
24,9 |
79,7 |
| - содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
6800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
131656,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
130539,7 |
8500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
18665,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-512485,2 |
-223158,9 |
115741,1 |
0,0 |
0,0 |
|
