| |
План 2013 года |
План 1 полугодия 2013 года |
Исполнение
на 01.05.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 1 полугодия |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
4505106,1 |
2138992,2 |
1591155,6 |
35,3 |
74,4 |
| собственные доходы |
3539315,4 |
1591967,0 |
1147956,8 |
32,4 |
72,1 |
| безвозмездные перечисления |
965790,7 |
547025,2 |
443198,8 |
45,9 |
81,0 |
| РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
5017591,3 |
2889762,5 |
1595062,1 |
31,8 |
55,2 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
28926,9 |
14945,9 |
24,2 |
51,7 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
15122,0 |
8986,6 |
28,6 |
59,4 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
3832,9 |
29,5 |
59,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
5059,9 |
1761,0 |
13,7 |
34,8 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
2250,0 |
365,4 |
8,1 |
16,2 |
| Финансово-казначейское управление |
200257,6 |
98379,8 |
50003,3 |
25,0 |
50,8 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
8472,7 |
5669,7 |
30,7 |
66,9 |
| - выплата процентов по кредитам |
147712,0 |
72606,0 |
37929,6 |
25,7 |
52,2 |
| - льготы ВБД |
11077,5 |
5538,8 |
3382,9 |
30,5 |
61,1 |
| - судебные расходы |
7891,9 |
5532,0 |
1505,8 |
19,1 |
27,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
3990,0 |
1515,3 |
19,3 |
38,0 |
| - резервный фонд |
7240,3 |
2240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
556789,2 |
288360,4 |
181000,1 |
32,5 |
62,8 |
| - заработная плата с начислениями |
206477,4 |
97572,9 |
55942,6 |
27,1 |
57,3 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
5146,5 |
3110,6 |
31,9 |
60,4 |
| - содержание помещений |
4561,1 |
2434,2 |
1283,0 |
28,1 |
52,7 |
| - ГСМ |
7318,1 |
4420,0 |
2738,8 |
37,4 |
62,0 |
| - МТТП |
132131,7 |
61705,6 |
40564,5 |
30,7 |
65,7 |
| - Автоколонна 1308 |
100415,3 |
53115,1 |
41090,7 |
40,9 |
77,4 |
| - доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
5346,1 |
3371,3 |
31,5 |
63,1 |
| - печать и телевидение |
6000,0 |
4300,0 |
959,5 |
16,0 |
22,3 |
| - прочие расходы |
77955,7 |
53577,0 |
31550,3 |
40,5 |
58,9 |
| - льготы ВБД |
1486,0 |
743,0 |
388,8 |
26,2 |
52,3 |
| Администрация Ленинского района |
32928,3 |
20093,3 |
6438,0 |
19,6 |
32,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16843,7 |
8115,7 |
4533,6 |
26,9 |
55,9 |
| - коммунальные услуги |
705,8 |
422,9 |
309,8 |
43,9 |
73,3 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
3450,0 |
218,0 |
4,4 |
6,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
4309,8 |
2035,7 |
1167,6 |
27,1 |
57,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5795,0 |
5795,0 |
209,0 |
3,6 |
3,6 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
274,0 |
274,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
30679,1 |
16016,1 |
7931,9 |
25,9 |
49,5 |
| - заработная плата с начислениями |
17481,8 |
8397,8 |
6009,1 |
34,4 |
71,6 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
547,0 |
351,4 |
37,9 |
64,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
1622,0 |
570,5 |
11,4 |
35,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
5755,7 |
4019,7 |
1000,9 |
17,4 |
24,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1514,6 |
1429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация Промышленного района |
30368,2 |
17606,2 |
7053,0 |
23,2 |
40,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16814,4 |
8608,8 |
5776,4 |
34,4 |
67,1 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
164,0 |
58,8 |
16,0 |
35,9 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
2324,5 |
516,2 |
10,3 |
22,2 |
| - расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
2197,7 |
701,6 |
18,1 |
31,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4281,2 |
4281,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
600026,5 |
315431,0 |
151972,1 |
25,3 |
48,2 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
7414,0 |
4412,9 |
27,3 |
59,5 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
7816,6 |
4903,2 |
30,4 |
62,7 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
42160,9 |
24606,1 |
27,9 |
58,4 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
11451,1 |
7406,5 |
3758,2 |
32,8 |
50,7 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
9827,8 |
1041,7 |
4,2 |
0,0 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
15854,2 |
902,5 |
3,4 |
5,7 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
20000,0 |
8000,0 |
4935,6 |
24,7 |
61,7 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
14000,0 |
4952,6 |
16,5 |
35,4 |
| - организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
4049,1 |
1616,3 |
20,0 |
39,9 |
| - содержание автомобильных дорог |
34615,8 |
34615,8 |
32509,2 |
93,9 |
93,9 |
| - озеленение |
79364,9 |
48209,8 |
12437,2 |
15,7 |
25,8 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
158933,8 |
56183,8 |
31111,7 |
19,6 |
55,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
441,0 |
441,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
48162,8 |
26464,6 |
375,8 |
0,8 |
1,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
2324102,3 |
1391532,2 |
848952,6 |
36,5 |
61,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
811408,4 |
481854,9 |
304236,1 |
37,5 |
63,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1220485,0 |
731364601,0 |
432812555,0 |
35462,3 |
59,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
12761,0 |
8930,1 |
40,4 |
70,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
7200,0 |
5470,0 |
4960,0 |
68,9 |
90,7 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
12863,0 |
7196,5 |
7062,0 |
54,9 |
98,1 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2535,0 |
2176,8 |
1901,8 |
75,0 |
87,4 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
300,0 |
209,0 |
25,1 |
69,7 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
900,0 |
661,1 |
66,1 |
73,5 |
| - компенсация части родительской платы |
38880,7 |
27077,6 |
18526,1 |
47,6 |
68,4 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
14185,5 |
5295,3 |
2747,2 |
19,4 |
51,9 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
8472,2 |
5291,2 |
29,0 |
62,5 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
20422,4 |
10065,3 |
27,8 |
49,3 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
36274,2 |
17037,9 |
25,4 |
47,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
9403,4 |
9403,4 |
7843,5 |
83,4 |
83,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
21886,4 |
21886,4 |
18447,4 |
84,3 |
84,3 |
| Управление культуры |
259744,7 |
144976,6 |
111634,0 |
43,0 |
77,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
62488,1 |
48651,6 |
44,0 |
77,9 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1060,5 |
860,5 |
74,1 |
81,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
29044,4 |
23432,1 |
40,1 |
80,7 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
4266,0 |
3466,0 |
3466,0 |
81,2 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
13179,1 |
10710,0 |
38,9 |
81,3 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
800,0 |
550,0 |
33,7 |
68,8 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
4797,2 |
3024,9 |
29,1 |
63,1 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
700,0 |
376,2 |
27,4 |
53,7 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
3958,5 |
2263,9 |
26,6 |
57,2 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
10605,5 |
8000,0 |
49,1 |
75,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
665,0 |
665,0 |
355,0 |
53,4 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
995,0 |
995,0 |
845,0 |
84,9 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
137710,0 |
70131,2 |
51241,4 |
37,2 |
73,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
60609,0 |
44946,7 |
37,1 |
74,2 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
845,6 |
835,0 |
57,0 |
98,7 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
1831,6 |
1056,7 |
25,9 |
57,7 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1326,9 |
834,1 |
31,4 |
62,9 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
487,2 |
344,1 |
22,9 |
70,6 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
2036,3 |
1560,2 |
46,2 |
76,6 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
715,0 |
715,0 |
565,0 |
79,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
341,5 |
72,4 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
100,0 |
100,0 |
82,6 |
82,6 |
82,6 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
309303,3 |
282442,5 |
89730,6 |
29,0 |
31,8 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
19510,5 |
10511,8 |
26,6 |
53,9 |
| - коммунальные услуги |
542,7 |
294,7 |
168,1 |
31,0 |
57,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
4000,0 |
71,4 |
1,4 |
1,8 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,1 |
13311,3 |
24,1 |
24,1 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
159033,1 |
159033,1 |
48189,6 |
30,3 |
30,3 |
| - содержание аппарата |
16023,3 |
13285,7 |
1815,9 |
11,3 |
13,7 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
5892,8 |
3018,2 |
3413,9 |
57,9 |
113,1 |
| - инвестиционные объекты |
27924,9 |
27294,9 |
12139,9 |
43,5 |
44,5 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
33356,6 |
20009,0 |
24,1 |
60,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
7363,8 |
4678,3 |
29,2 |
63,5 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
387706,9 |
182409,7 |
54067,6 |
13,9 |
29,6 |
| - заработная плата с начислениями |
5954,7 |
2733,2 |
908,7 |
15,3 |
33,2 |
| - расходы аппарата управления |
200,0 |
117,5 |
60,3 |
30,2 |
51,3 |
| - содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
35815,6 |
14347,9 |
15,3 |
40,1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
131656,1 |
81361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
130539,7 |
49389,7 |
39032,3 |
29,9 |
79,0 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,2 |
6972,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
16980,0 |
5900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-512485,2 |
-750770,3 |
-3906,5 |
0,0 |
0,0 |
|
