|
План 2013 года |
План 1 полугодия 2013 года |
Исполнение
на 01.06.2013 |
% исполнения |
от года |
от 1 полугодия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6402568,9 |
3173007,5 |
1941512,9 |
30,3 |
61,2 |
собственные доходы |
3539315,4 |
1591966,9 |
1369067,0 |
38,7 |
86,0 |
безвозмездные перечисления |
2863253,5 |
1581040,6 |
572445,9 |
20,0 |
36,2 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
6918861,5 |
3313694,3 |
2001467,2 |
28,9 |
60,4 |
Смоленский городской Совет |
61757,9 |
28926,9 |
16964,4 |
27,5 |
58,6 |
- заработная плата с начислениями |
31400,3 |
15122,0 |
9449,9 |
30,1 |
62,5 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
4661,7 |
35,9 |
71,8 |
- расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
5059,9 |
2265,0 |
17,6 |
44,8 |
- печать и телевидение |
4500,0 |
2250,0 |
587,8 |
13,1 |
26,1 |
Финансово-казначейское управление |
199722,5 |
98726,0 |
65715,8 |
32,9 |
66,6 |
- заработная плата с начислениями |
18485,9 |
8472,7 |
6364,8 |
34,4 |
75,1 |
- выплата процентов по кредитам |
147712,0 |
72606,0 |
47025,3 |
31,8 |
64,8 |
- льготы ВБД |
11077,5 |
5538,8 |
4225,6 |
38,1 |
76,3 |
- судебные расходы |
7865,6 |
6387,0 |
6386,5 |
81,2 |
100,0 |
- расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
3990,0 |
1713,6 |
21,8 |
42,9 |
- резервный фонд |
6731,5 |
1731,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
559066,5 |
291162,4 |
213226,3 |
38,1 |
73,2 |
- заработная плата с начислениями |
207430,1 |
98525,6 |
70092,8 |
33,8 |
71,1 |
- коммунальные услуги |
9752,0 |
5146,5 |
3444,3 |
35,3 |
66,9 |
- содержание помещений |
4562,6 |
2435,7 |
1520,5 |
33,3 |
62,4 |
- ГСМ |
7318,1 |
4420,0 |
3218,8 |
44,0 |
72,8 |
- МТТП |
132131,7 |
61705,6 |
51135,1 |
38,7 |
82,9 |
- Автоколонна 1308 |
100415,3 |
53115,1 |
41090,7 |
40,9 |
77,4 |
- доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
5346,1 |
4247,8 |
39,7 |
79,5 |
- печать и телевидение |
6000,0 |
4300,0 |
1603,3 |
26,7 |
37,3 |
- прочие расходы |
79278,6 |
55424,8 |
36436,8 |
46,0 |
65,7 |
- льготы ВБД |
1486,0 |
743,0 |
436,2 |
29,4 |
58,7 |
Администрация Ленинского района |
32928,3 |
20093,3 |
10024,4 |
30,4 |
49,9 |
- заработная плата с начислениями |
16843,7 |
8115,7 |
6128,6 |
36,4 |
75,5 |
- коммунальные услуги |
705,8 |
422,9 |
348,4 |
49,4 |
82,4 |
- благоустройство города |
5000,0 |
3450,0 |
541,7 |
10,8 |
15,7 |
- расходы на содержание аппарата |
4309,8 |
2035,7 |
1430,4 |
33,2 |
70,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5795,0 |
5795,0 |
1530,2 |
26,4 |
26,4 |
- исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
274,0 |
274,0 |
45,1 |
16,5 |
0,0 |
Администрация Заднепровского района |
30679,1 |
16016,1 |
9159,9 |
29,9 |
57,2 |
- заработная плата с начислениями |
17481,8 |
8365,8 |
6605,9 |
37,8 |
79,0 |
- коммунальные услуги |
927,0 |
547,0 |
364,6 |
39,3 |
66,7 |
- благоустройство города |
5000,0 |
1622,0 |
907,6 |
18,2 |
56,0 |
- расходы на содержание аппарата |
5755,7 |
4051,7 |
1281,8 |
22,3 |
31,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1514,6 |
1429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Промышленного района |
30368,2 |
17607,5 |
8565,8 |
28,2 |
48,6 |
- заработная плата с начислениями |
16814,4 |
8608,8 |
6354,2 |
37,8 |
73,8 |
- коммунальные услуги |
368,0 |
164,0 |
76,4 |
20,8 |
46,6 |
- благоустройство города |
5000,0 |
2324,5 |
1111,3 |
22,2 |
47,8 |
- расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
2199,0 |
1023,9 |
26,4 |
46,6 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4281,2 |
4281,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1629905,9 |
438099,7 |
197037,0 |
12,1 |
45,0 |
- заработная плата с начислениями |
16177,0 |
7414,0 |
5858,2 |
36,2 |
79,0 |
- компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
8816,6 |
6954,6 |
43,1 |
78,9 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
42160,9 |
31549,7 |
35,7 |
74,8 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
13053,9 |
7647,4 |
3453,6 |
26,5 |
45,2 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
9827,8 |
1041,7 |
4,2 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
15854,2 |
1374,2 |
5,2 |
8,7 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1450,0 |
349,2 |
19,4 |
24,1 |
- областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
53,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
29976,8 |
8000,0 |
5430,7 |
18,1 |
67,9 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
14000,0 |
10559,3 |
35,2 |
75,4 |
-капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках пеализации 185-ФЗ |
6930,0 |
6930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
2281,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
1455,0 |
1455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
4049,1 |
1873,5 |
23,1 |
46,3 |
- содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
100,0 |
- озеленение |
79364,9 |
48209,8 |
24639,4 |
31,0 |
51,1 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
95,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
158933,8 |
56183,8 |
33034,9 |
20,8 |
58,8 |
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска |
126097,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
500000,0 |
140000,0 |
14680,8 |
2,9 |
10,5 |
-модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
403700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
441,0 |
441,0 |
79,1 |
17,9 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
27385,6 |
5687,3 |
2438,7 |
8,9 |
42,9 |
Управление образования и молодежной политики |
2330111,5 |
1383198,8 |
1052906,2 |
45,2 |
76,1 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
809408,4 |
482304,9 |
362518,7 |
44,8 |
75,2 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
715609,8 |
559140,4 |
46,0 |
78,1 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
12761,0 |
10486,8 |
47,5 |
82,2 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
6880,0 |
5470,0 |
63,5 |
79,5 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
15313,0 |
9646,5 |
7156,5 |
46,7 |
74,2 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2316,8 |
2176,8 |
81,4 |
94,0 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
300,0 |
209,0 |
25,1 |
69,7 |
- субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
900,0 |
661,1 |
66,1 |
73,5 |
- компенсация части родительской платы |
38880,7 |
27077,6 |
21490,4 |
55,3 |
79,4 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
20018,7 |
11278,5 |
4317,3 |
21,6 |
38,3 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
8478,0 |
5782,7 |
31,7 |
68,2 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
20422,4 |
11265,3 |
31,2 |
55,2 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
36274,2 |
22299,4 |
33,2 |
61,5 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
9403,4 |
9403,4 |
9403,4 |
100,0 |
100,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
22062,4 |
22062,4 |
21076,4 |
95,5 |
95,5 |
Управление культуры |
259744,7 |
142987,8 |
137451,1 |
52,9 |
96,1 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
62505,7 |
62500,8 |
56,6 |
100,0 |
- субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1160,5 |
960,5 |
82,8 |
82,8 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
29044,4 |
29044,4 |
49,7 |
100,0 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
4266,0 |
3466,0 |
3466,0 |
81,2 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
13179,1 |
13179,1 |
47,9 |
100,0 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
800,0 |
800,0 |
49,0 |
100,0 |
- расходы аппарата управления |
10395,1 |
4797,2 |
4075,1 |
39,2 |
84,9 |
- проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
700,0 |
487,5 |
35,5 |
69,6 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
3958,4 |
2597,8 |
30,5 |
65,6 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
10605,5 |
9595,5 |
58,9 |
90,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
765,0 |
765,0 |
665,0 |
86,9 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
995,0 |
995,0 |
960,0 |
96,5 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
137777,1 |
69497,2 |
65066,7 |
47,2 |
93,6 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
60609,0 |
58041,2 |
47,9 |
95,8 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
845,6 |
835,0 |
57,0 |
98,7 |
- расходы аппарата управления |
4079,0 |
1837,1 |
1426,0 |
35,0 |
77,6 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1327,0 |
835,7 |
31,5 |
63,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
522,2 |
399,8 |
26,7 |
76,6 |
- проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
2036,3 |
1707,0 |
50,6 |
83,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
801,4 |
801,4 |
651,4 |
81,3 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
471,5 |
100,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
82,6 |
82,6 |
82,6 |
100,0 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
1227946,9 |
645823,8 |
128682,4 |
10,5 |
19,9 |
- заработная плата с начислениями |
39510,7 |
19510,5 |
11323,4 |
28,7 |
58,0 |
- коммунальные услуги |
542,7 |
294,7 |
200,0 |
36,9 |
67,9 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
4000,0 |
71,4 |
1,4 |
1,8 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,5 |
20698,1 |
37,5 |
37,5 |
- капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
862685,3 |
307394,0 |
77480,8 |
9,0 |
25,2 |
- капитальный ремонт дворовых территорий |
207707,7 |
207707,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- содержание аппарата |
16067,0 |
13358,0 |
2350,0 |
14,6 |
17,6 |
- обеспечение жильем молодых семей |
13132,8 |
10258,2 |
4309,3 |
32,8 |
42,0 |
- инвестиционные объекты |
27924,9 |
27924,9 |
12139,9 |
43,5 |
43,5 |
Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
33395,2 |
25525,5 |
30,7 |
76,4 |
- заработная плата с начислениями |
16041,7 |
7363,8 |
5108,7 |
31,8 |
69,4 |
Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление дорожного хозяйства |
332653,0 |
128077,0 |
71059,1 |
21,4 |
55,5 |
- заработная плата с начислениями |
5320,0 |
2098,5 |
1060,5 |
19,9 |
50,5 |
- расходы аппарата управления |
385,0 |
340,0 |
103,3 |
26,8 |
30,4 |
- содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
35815,6 |
25666,1 |
27,4 |
71,7 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
77301,9 |
27007,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
130539,7 |
49387,9 |
44180,2 |
33,8 |
89,5 |
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,2 |
7021,2 |
49,0 |
0,6 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
16730,0 |
5650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-516292,6 |
-140686,8 |
-59954,3 |
0,0 |
0,0 |
|