|
План 2013 года |
План 1 полугодия
2013 года |
Исполнение
на
01.07.2013 |
% исполнения |
от года |
от 1 полугодия |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
7131637,4 |
3400067,9 |
2386888,9 |
33,5 |
70,2 |
собственные доходы |
3539315,4 |
1591967,0 |
1596493,4 |
45,1 |
100,3 |
безвозмездные перечисления |
3592322,0 |
1808100,9 |
790395,5 |
22,0 |
43,7 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
7649388,5 |
4190511,4 |
2583610,8 |
33,8 |
61,7 |
Смоленский городской Совет |
61757,9 |
28976,9 |
21811,8 |
35,3 |
75,3 |
- заработная плата с начислениями |
31400,3 |
15122,0 |
12539,3 |
39,9 |
82,9 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
6495,0 |
5619,9 |
43,3 |
86,5 |
- расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
5059,9 |
2936,2 |
22,8 |
58,0 |
- печать и телевидение |
4500,0 |
2250,0 |
716,4 |
15,9 |
31,8 |
Финансово-казначейское управление |
198604,6 |
98700,7 |
78395,7 |
39,5 |
79,4 |
- заработная плата с начислениями |
18485,9 |
8472,7 |
7893,6 |
42,7 |
93,2 |
- выплата процентов по кредитам |
147712,0 |
72606,0 |
56770,8 |
38,4 |
78,2 |
- льготы ВБД |
11077,5 |
5538,8 |
5070,2 |
45,8 |
91,5 |
- судебные расходы |
6774,8 |
6387,0 |
6386,5 |
94,3 |
100,0 |
- расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
3991,8 |
2274,5 |
29,0 |
57,0 |
- резервный фонд |
6704,4 |
1704,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
561198,4 |
292965,4 |
256024,9 |
45,6 |
87,4 |
- заработная плата с начислениями |
207430,1 |
98525,6 |
87686,3 |
42,3 |
89,0 |
- коммунальные услуги |
9752,0 |
5146,5 |
3926,3 |
40,3 |
76,3 |
- содержание помещений |
4672,0 |
2775,1 |
2172,6 |
46,5 |
78,3 |
- ГСМ |
7318,1 |
4420,0 |
3716,0 |
50,8 |
84,1 |
- МТТП |
132131,7 |
61705,6 |
61705,6 |
46,7 |
100,0 |
- Автоколонна 1308 |
100415,3 |
53115,1 |
48750,8 |
48,5 |
91,8 |
- доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
5346,1 |
4248,4 |
39,7 |
79,5 |
- печать и телевидение |
6000,0 |
4300,0 |
2059,0 |
34,3 |
47,9 |
- прочие расходы |
81301,1 |
56888,4 |
41224,4 |
50,7 |
72,5 |
- льготы ВБД |
1486,0 |
743,0 |
535,5 |
36,0 |
72,1 |
Администрация Ленинского района |
34012,6 |
20044,8 |
12533,2 |
36,8 |
62,5 |
- заработная плата с начислениями |
16843,7 |
8115,7 |
7559,9 |
44,9 |
93,2 |
- коммунальные услуги |
705,8 |
422,9 |
368,4 |
52,2 |
87,1 |
- благоустройство города |
5000,0 |
3450,0 |
705,1 |
14,1 |
20,4 |
- расходы на содержание аппарата |
4309,8 |
2037,2 |
1700,3 |
39,5 |
83,5 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6751,3 |
5745,0 |
2154,3 |
31,9 |
37,5 |
- исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
402,0 |
274,0 |
45,1 |
11,2 |
16,5 |
Администрация Заднепровского района |
30808,8 |
16861,1 |
11403,3 |
37,0 |
67,6 |
- заработная плата с начислениями |
17449,8 |
8870,8 |
8169,5 |
46,8 |
92,1 |
- коммунальные услуги |
927,0 |
547,0 |
433,1 |
46,7 |
79,2 |
- благоустройство города |
5000,0 |
1922,0 |
1289,4 |
25,8 |
67,1 |
- расходы на содержание аппарата |
5817,7 |
4091,7 |
1511,3 |
26,0 |
36,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1614,3 |
1429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Промышленного района |
30853,1 |
17798,8 |
10577,9 |
34,3 |
59,4 |
- заработная плата с начислениями |
16814,4 |
8608,8 |
7738,6 |
46,0 |
89,9 |
- коммунальные услуги |
368,0 |
164,0 |
91,5 |
24,9 |
55,8 |
- благоустройство города |
5000,0 |
2558,1 |
1541,4 |
30,8 |
60,3 |
- расходы на содержание аппарата |
3874,6 |
2199,1 |
1206,4 |
31,1 |
54,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
4766,1 |
4238,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1768432,9 |
468598,7 |
282605,4 |
16,0 |
60,3 |
- заработная плата с начислениями |
16177,0 |
7469,0 |
7262,5 |
44,9 |
97,2 |
- компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
8816,6 |
8281,9 |
51,3 |
93,9 |
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
42160,9 |
35799,6 |
40,5 |
84,9 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
13053,9 |
8038,0 |
4298,6 |
32,9 |
53,5 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
9827,8 |
3870,6 |
15,8 |
0,0 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
15854,2 |
1708,5 |
6,4 |
10,8 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1450,0 |
449,2 |
25,0 |
31,0 |
- областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
53,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
26346,1 |
8000,0 |
6241,6 |
23,7 |
78,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
19119,6 |
14970,2 |
49,9 |
78,3 |
-капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ |
6930,0 |
6930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
2281,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
1455,0 |
1455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
4049,1 |
2443,8 |
30,2 |
60,4 |
- содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
100,0 |
- озеленение |
79364,9 |
48209,8 |
36967,4 |
46,6 |
76,7 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
95,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
157933,8 |
60969,1 |
41481,8 |
26,3 |
68,0 |
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска |
153597,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
501000,0 |
140250,0 |
40923,3 |
8,2 |
29,2 |
-модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
520000,0 |
20377,9 |
20377,9 |
3,9 |
100,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
360,0 |
360,0 |
118,1 |
32,8 |
32,8 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
25824,3 |
5223,7 |
2760,0 |
10,7 |
52,8 |
Управление образования и молодежной политики |
2339893,9 |
1398355,4 |
1366710,7 |
58,4 |
97,7 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
809408,4 |
483057,4 |
483057,4 |
59,7 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
719299,8 |
719245,4 |
59,2 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
13111,0 |
13111,0 |
59,3 |
100,0 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
6880,0 |
6549,0 |
76,1 |
95,2 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
15313,0 |
9646,5 |
8156,1 |
53,3 |
84,5 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2316,8 |
2316,8 |
86,6 |
100,0 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
335,0 |
334,6 |
40,2 |
99,9 |
- субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
753,0 |
661,1 |
66,1 |
87,8 |
- компенсация части родительской платы |
38680,7 |
27915,4 |
27128,8 |
70,1 |
97,2 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25156,4 |
19507,8 |
9930,0 |
39,5 |
50,9 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
8743,5 |
7389,2 |
40,5 |
84,5 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
20436,4 |
13934,2 |
38,5 |
68,2 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
36274,2 |
27842,4 |
41,5 |
76,8 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
11075,4 |
9663,4 |
9663,4 |
87,3 |
100,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
24655,1 |
22331,1 |
22031,1 |
89,4 |
98,7 |
Управление культуры |
261661,2 |
144041,9 |
140637,2 |
53,7 |
97,6 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
63025,7 |
63020,8 |
57,0 |
100,0 |
- субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1060,5 |
960,4 |
82,8 |
90,6 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
29044,4 |
29044,4 |
49,7 |
100,0 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
5724,5 |
3466,0 |
3466,0 |
60,5 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
13179,1 |
13179,1 |
47,9 |
100,0 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
800,0 |
800,0 |
49,0 |
100,0 |
- расходы аппарата управления |
10395,1 |
4816,3 |
3966,7 |
38,2 |
82,4 |
- проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
700,0 |
582,7 |
42,5 |
83,2 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
3958,4 |
3306,2 |
38,8 |
83,5 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
10605,5 |
10095,5 |
61,9 |
95,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1198,0 |
1118,0 |
665,0 |
55,5 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1020,0 |
1020,0 |
995,0 |
97,5 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
138017,1 |
69579,6 |
67968,4 |
49,2 |
97,7 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
60609,0 |
60054,8 |
49,5 |
99,1 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
845,6 |
835,0 |
57,0 |
98,7 |
- расходы аппарата управления |
4079,0 |
1857,6 |
1483,2 |
36,4 |
79,8 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1327,0 |
1046,2 |
39,4 |
78,8 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
571,4 |
536,4 |
35,8 |
93,9 |
- проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
2036,3 |
1840,1 |
54,5 |
90,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1041,4 |
801,4 |
651,4 |
62,6 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
471,5 |
100,0 |
0,0 |
Управление муниципального строительства |
82,6 |
82,6 |
82,6 |
100,0 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
1882241,6 |
1484228,4 |
198784,5 |
10,6 |
13,4 |
- заработная плата с начислениями |
39510,7 |
19510,5 |
14259,3 |
36,1 |
73,1 |
- коммунальные услуги |
542,7 |
294,7 |
214,7 |
39,6 |
72,9 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
4000,0 |
395,1 |
7,9 |
9,9 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,5 |
27047,2 |
48,9 |
48,9 |
- капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1516980,0 |
1145123,6 |
126420,4 |
8,3 |
11,0 |
- капитальный ремонт дворовых территорий |
207707,7 |
207707,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- содержание аппарата |
16067,0 |
14033,0 |
3491,5 |
21,7 |
24,9 |
- обеспечение жильем молодых семей |
13132,8 |
10258,2 |
6324,0 |
48,2 |
61,6 |
- инвестиционные объекты |
27924,9 |
27924,9 |
20523,0 |
73,5 |
73,5 |
Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
33661,9 |
31492,2 |
37,9 |
93,6 |
- заработная плата с начислениями |
16041,7 |
7364,9 |
6376,0 |
39,7 |
86,6 |
Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
0,0 |
- обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
0,0 |
Управление дорожного хозяйства |
255706,5 |
113615,2 |
101583,0 |
39,7 |
89,4 |
- заработная плата с начислениями |
5320,0 |
2098,5 |
1426,9 |
26,8 |
68,0 |
- расходы аппарата управления |
385,0 |
340,0 |
170,5 |
44,3 |
50,1 |
- содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
39656,6 |
39656,6 |
42,4 |
100,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
130539,7 |
58889,7 |
57909,5 |
44,4 |
98,3 |
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,2 |
7021,2 |
1604,0 |
18,5 |
22,8 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
17085,4 |
5489,3 |
815,6 |
4,8 |
14,9 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-517751,1 |
-790443,5 |
-196721,9 |
|
|
|