| |
План 2013 года |
План 9 месяцев
2013 года |
Исполнение
на
01.08.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7177302,4 |
5405449,4 |
3115829,5 |
43,4 |
57,6 |
| собственные доходы |
3539315,4 |
2474566,3 |
1993165,5 |
56,3 |
80,5 |
| безвозмездные перечисления |
3637987,0 |
2930883,1 |
1122664,0 |
30,9 |
38,3 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7695053,5 |
6166144,8 |
3277481,2 |
42,6 |
53,2 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
47742,7 |
26623,0 |
43,1 |
55,8 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
23850,0 |
16135,0 |
51,4 |
67,7 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
6578,1 |
50,6 |
67,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
10775,2 |
3101,7 |
24,1 |
28,8 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
3375,0 |
808,2 |
18,0 |
23,9 |
| Финансово-казначейское управление |
198154,6 |
147687,3 |
91607,6 |
46,2 |
62,0 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
13094,2 |
9559,3 |
51,7 |
73,0 |
| - выплата процентов по кредитам |
147712,0 |
110159,0 |
67177,8 |
45,5 |
61,0 |
| - льготы ВБД |
11077,5 |
8308,1 |
5913,8 |
53,4 |
71,2 |
| - судебные расходы |
6774,8 |
6387,0 |
6386,5 |
94,3 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
5984,6 |
2570,2 |
32,7 |
42,9 |
| - резервный фонд |
6254,4 |
3754,4 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
561648,3 |
427816,8 |
310295,4 |
55,2 |
72,5 |
| - заработная плата с начислениями |
207430,1 |
150204,3 |
109069,7 |
52,6 |
72,6 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
6792,0 |
4179,9 |
42,9 |
61,5 |
| - содержание помещений |
4642,0 |
3593,6 |
2520,6 |
54,3 |
70,1 |
| - ГСМ |
7318,1 |
6440,0 |
4642,3 |
63,4 |
72,1 |
| - МТТП |
132131,7 |
100684,4 |
72417,9 |
54,8 |
71,9 |
| - Автоколонна 1308 |
100415,3 |
75256,5 |
58572,6 |
58,3 |
77,8 |
| - доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
8019,1 |
5981,8 |
55,9 |
74,6 |
| - печать и телевидение |
6000,0 |
5600,0 |
2512,4 |
41,9 |
44,9 |
| - прочие расходы |
81781,0 |
70112,4 |
49759,7 |
60,8 |
71,0 |
| - льготы ВБД |
1486,0 |
1114,5 |
638,5 |
43,0 |
57,3 |
| Администрация Ленинского района |
33915,8 |
28222,9 |
15464,9 |
45,6 |
54,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16819,9 |
12348,6 |
9274,6 |
55,1 |
75,1 |
| - коммунальные услуги |
705,8 |
495,5 |
391,1 |
55,4 |
78,9 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4750,0 |
1029,1 |
20,6 |
21,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
4333,6 |
3572,3 |
1910,8 |
44,1 |
53,5 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6654,5 |
6654,5 |
2727,2 |
41,0 |
41,0 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
402,0 |
402,0 |
132,1 |
32,9 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
31289,6 |
24917,5 |
14261,0 |
45,6 |
57,2 |
| - заработная плата с начислениями |
17449,8 |
12584,3 |
9901,5 |
56,7 |
78,7 |
| - коммунальные услуги |
5787,7 |
622,0 |
441,2 |
7,6 |
70,9 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4632,0 |
2086,3 |
41,7 |
45,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
5755,7 |
4954,1 |
1778,5 |
30,9 |
35,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2125,1 |
2125,1 |
53,5 |
2,5 |
2,5 |
| Администрация Промышленного района |
31248,9 |
26117,9 |
14658,2 |
46,9 |
56,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16788,4 |
12680,2 |
9305,5 |
55,4 |
73,4 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
266,0 |
118,0 |
32,1 |
44,4 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
2082,0 |
41,6 |
43,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
3900,6 |
3179,8 |
1674,2 |
42,9 |
52,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5161,9 |
5161,9 |
1478,5 |
28,6 |
28,6 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1819272,0 |
1175191,1 |
434384,6 |
23,9 |
37,0 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
11458,6 |
9128,4 |
56,4 |
79,7 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
12975,7 |
8281,9 |
51,3 |
63,8 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
59994,1 |
35799,6 |
40,5 |
59,7 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
13053,9 |
11312,1 |
4298,6 |
32,9 |
38,0 |
| - мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
19655,6 |
3870,6 |
15,8 |
19,7 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
21467,9 |
1769,9 |
6,7 |
8,2 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1800,0 |
579,7 |
32,2 |
32,2 |
| - областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
107,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
26440,1 |
16107,7 |
6480,1 |
24,5 |
40,2 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
30000,0 |
25000,0 |
20868,9 |
69,6 |
83,5 |
| -капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ |
35850,9 |
35850,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
14485,7 |
14485,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
1455,0 |
1455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
8098,2 |
6326,3 |
2896,0 |
35,8 |
45,8 |
| - содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
100,0 |
| - озеленение |
79364,9 |
64186,0 |
46291,2 |
58,3 |
72,1 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
95,5 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
172078,1 |
122078,1 |
43581,2 |
25,3 |
35,7 |
| - переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска (средства федерального бюджета) |
153597,9 |
76300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| -проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
501000,0 |
338500,0 |
93086,9 |
18,6 |
27,5 |
| -модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
520000,0 |
260000,0 |
99444,5 |
19,1 |
38,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
360,0 |
360,0 |
118,1 |
32,8 |
32,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
21300,0 |
10991,6 |
2925,2 |
13,7 |
26,6 |
| Управление образования и молодежной политики |
2342728,7 |
1885211,3 |
1584003,7 |
67,6 |
84,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
809408,4 |
631455,1 |
546570,7 |
67,5 |
86,6 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
984283,2 |
811784,1 |
66,8 |
82,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
16970,4 |
15195,1 |
68,8 |
89,5 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
8310,0 |
8190,0 |
95,1 |
98,6 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
15610,0 |
14774,2 |
14473,6 |
92,7 |
98,0 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2567,5 |
2502,5 |
93,6 |
97,5 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
418,0 |
345,5 |
41,5 |
82,7 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
1000,0 |
825,1 |
82,5 |
82,5 |
| - компенсация части родительской платы |
38680,7 |
36877,6 |
31126,8 |
80,5 |
84,4 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25156,4 |
25156,4 |
23916,1 |
95,1 |
95,1 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
100,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
12984,5 |
9632,5 |
52,8 |
74,2 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
26652,3 |
17792,2 |
49,2 |
66,8 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
47542,4 |
33352,9 |
49,7 |
70,2 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
11075,4 |
11075,4 |
11045,4 |
99,7 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
27489,9 |
27489,9 |
24425,1 |
88,9 |
88,9 |
| Управление культуры |
266485,1 |
199100,0 |
180634,5 |
67,8 |
90,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
77176,3 |
72250,0 |
65,4 |
93,6 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1160,5 |
1160,5 |
100,0 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
42576,6 |
38561,4 |
66,0 |
90,6 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
5724,5 |
5724,5 |
5724,5 |
100,0 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27540,6 |
19700,5 |
17769,1 |
64,5 |
90,2 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
1633,0 |
1633,0 |
100,0 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
7638,2 |
5052,5 |
48,6 |
66,1 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
1050,0 |
619,8 |
45,2 |
59,0 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
5945,3 |
3872,8 |
45,4 |
65,1 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
15300,0 |
14396,0 |
88,3 |
94,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1482,0 |
1482,0 |
1261,0 |
85,1 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
100,0 |
0,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
138017,1 |
103983,6 |
87063,7 |
63,1 |
83,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
90913,4 |
77230,9 |
63,7 |
84,9 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
1075,8 |
980,0 |
66,9 |
91,1 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
2802,0 |
1856,5 |
45,5 |
66,3 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1990,4 |
1254,3 |
47,3 |
63,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
1287,5 |
858,2 |
57,2 |
66,7 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,0 |
2556,8 |
1966,9 |
58,3 |
76,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1041,4 |
1041,4 |
941,4 |
90,4 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
421,6 |
89,4 |
0,0 |
| Управление муниципального строительства |
82,6 |
82,6 |
82,6 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
1868097,4 |
1854234,0 |
341160,9 |
18,3 |
18,4 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
29450,8 |
17782,4 |
45,0 |
60,4 |
| - коммунальные услуги |
542,7 |
383,8 |
232,2 |
42,8 |
60,5 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
5000,0 |
5000,0 |
655,1 |
13,1 |
13,1 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,5 |
27121,4 |
49,1 |
49,1 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1502835,8 |
1502835,8 |
262028,8 |
17,4 |
17,4 |
| - капитальный ремонт дворовых территорий |
207707,7 |
207707,7 |
62,7 |
0,0 |
0,0 |
| - содержание аппарата |
16067,0 |
15297,0 |
4342,3 |
27,0 |
28,4 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
13132,8 |
10258,2 |
8301,9 |
63,2 |
80,9 |
| - инвестиционные объекты |
27924,9 |
27924,9 |
20524,8 |
73,5 |
73,5 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
51882,7 |
38249,4 |
46,0 |
73,7 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
11380,4 |
8319,1 |
51,9 |
73,1 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
256238,2 |
190954,4 |
135991,7 |
53,1 |
71,2 |
| - заработная плата с начислениями |
5320,0 |
3587,2 |
2025,8 |
38,1 |
56,5 |
| - расходы аппарата управления |
385,0 |
365,0 |
202,7 |
52,6 |
55,5 |
| - содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
64548,2 |
53443,8 |
57,1 |
82,8 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
130539,7 |
100909,7 |
71988,9 |
55,1 |
71,3 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,2 |
8672,2 |
6954,0 |
80,2 |
80,2 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
17617,1 |
12752,1 |
1376,5 |
7,8 |
10,8 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-517751,1 |
-760695,4 |
-161651,7 |
0,0 |
0,0 |
|
