|
План 2013 года |
План 9 месяцев
2013 года |
Исполнение
на
01.09.2013 |
% исполнения |
от года |
от 9 месяцев |
ДОХОДЫ |
Всего, в том числе: |
7252098,4 |
5526621,1 |
3691124,2 |
50,9 |
66,8 |
собственные доходы |
3553693,6 |
2483888,9 |
2209664,0 |
62,2 |
89,0 |
безвозмездные перечисления |
3698404,8 |
3042732,2 |
1481460,2 |
40,1 |
48,7 |
РАСХОДЫ |
Всего, в том числе: |
7777089,5 |
6248165,6 |
3885462,9 |
50,0 |
62,2 |
Смоленский городской Совет |
61757,9 |
47827,7 |
30505,0 |
49,4 |
63,8 |
- заработная плата с начислениями |
31400,3 |
23850,0 |
17544,8 |
55,9 |
73,6 |
- депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
7536,4 |
58,0 |
77,4 |
- расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
10860,2 |
4531,8 |
35,2 |
41,7 |
- печать и телевидение |
4500,0 |
3375,0 |
892,0 |
19,8 |
26,4 |
Финансово-казначейское управление |
199223,7 |
149151,9 |
104399,0 |
52,4 |
70,0 |
- заработная плата с начислениями |
18485,9 |
13094,2 |
11088,1 |
60,0 |
84,7 |
- выплата процентов по кредитам |
146932,0 |
109379,0 |
77469,7 |
52,7 |
70,8 |
- льготы ВБД |
11077,5 |
8308,1 |
6722,5 |
60,7 |
80,9 |
- судебные расходы |
6391,0 |
6387,0 |
6386,5 |
99,9 |
100,0 |
- расходы на содержание аппарата |
7850,1 |
5996,4 |
2732,2 |
34,8 |
45,6 |
- резервный фонд |
8487,2 |
5987,2 |
|
0,0 |
0,0 |
Администрация г.Смоленска |
566074,6 |
428853,0 |
356640,2 |
63,0 |
83,2 |
- заработная плата с начислениями |
208130,1 |
150204,3 |
125021,6 |
60,1 |
83,2 |
- коммунальные услуги |
9752,0 |
6792,0 |
4435,3 |
45,5 |
65,3 |
- содержание помещений |
4752,0 |
3703,6 |
3055,6 |
64,3 |
82,5 |
- ГСМ |
7318,1 |
6440,0 |
5105,3 |
69,8 |
79,3 |
- МТТП |
132131,7 |
100684,4 |
86324,0 |
65,3 |
85,7 |
- Автоколонна 1308 |
100415,3 |
75256,5 |
66755,0 |
66,5 |
88,7 |
- доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
8019,1 |
6868,6 |
64,2 |
85,7 |
- печать и телевидение |
6500,0 |
6100,0 |
2773,8 |
42,7 |
45,5 |
- прочие расходы |
84897,3 |
70931,2 |
55186,5 |
65,0 |
77,8 |
- льготы ВБД |
1486,0 |
721,9 |
1114,5 |
75,0 |
154,4 |
Администрация Ленинского района |
34036,4 |
28343,5 |
17609,9 |
51,7 |
62,1 |
- заработная плата с начислениями |
16819,9 |
12348,6 |
10326,2 |
61,4 |
83,6 |
- коммунальные услуги |
705,8 |
495,5 |
412,7 |
58,5 |
83,3 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4750,0 |
1449,0 |
29,0 |
30,5 |
- расходы на содержание аппарата |
4333,6 |
3572,3 |
2119,3 |
48,9 |
59,3 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6775,1 |
6775,1 |
3043,7 |
44,9 |
44,9 |
- исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
402,0 |
402,0 |
259,0 |
64,4 |
0,0 |
Администрация Заднепровского района |
29190,8 |
22823,7 |
16256,6 |
55,7 |
71,2 |
- заработная плата с начислениями |
17449,8 |
12595,3 |
11238,5 |
64,4 |
89,2 |
- коммунальные услуги |
927,0 |
622,0 |
442,3 |
47,7 |
71,1 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4632,0 |
2430,3 |
48,6 |
52,5 |
- расходы на содержание аппарата |
3507,5 |
2667,9 |
2092,0 |
59,6 |
78,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2306,5 |
2306,5 |
53,5 |
2,3 |
2,3 |
Администрация Промышленного района |
31248,9 |
26009,4 |
17780,9 |
56,9 |
68,4 |
- заработная плата с начислениями |
16779,2 |
12680,2 |
10192,5 |
60,7 |
80,4 |
- коммунальные услуги |
368,0 |
266,0 |
138,5 |
37,6 |
52,1 |
- благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
2566,6 |
51,3 |
53,5 |
- расходы на содержание аппарата |
3909,8 |
3071,3 |
1942,5 |
49,7 |
63,2 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5161,9 |
5161,9 |
2912,3 |
56,4 |
56,4 |
- исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
28,5 |
95,0 |
0,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1824403,6 |
1176279,1 |
598515,4 |
32,8 |
50,9 |
- заработная плата с начислениями |
16177,0 |
11458,6 |
10599,4 |
65,5 |
92,5 |
- компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
12975,7 |
11774,1 |
73,0 |
90,7 |
- уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
59994,1 |
43199,7 |
48,9 |
72,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству города |
13053,9 |
11312,1 |
5070,5 |
38,8 |
44,8 |
- мероприятия по противопожарной безопасности |
7500,0 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
24569,5 |
19655,6 |
4095,8 |
16,7 |
20,8 |
- программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
26554,7 |
21467,9 |
12796,1 |
48,2 |
59,6 |
- целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1800,0 |
699,1 |
38,8 |
38,8 |
- областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
107,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов |
26440,1 |
16107,7 |
6685,2 |
25,3 |
41,5 |
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
38820,3 |
28772,8 |
25812,9 |
66,5 |
89,7 |
-капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ |
35850,9 |
35850,9 |
35850,9 |
100,0 |
100,0 |
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
14485,7 |
14485,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
1455,0 |
1455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- организация и содержание мест захоронения |
4209,6 |
3437,7 |
2642,2 |
62,8 |
76,9 |
- содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
100,0 |
- озеленение |
79364,9 |
64186,0 |
54739,3 |
69,0 |
85,3 |
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
95,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
168078,1 |
118078,1 |
48666,7 |
29,0 |
41,2 |
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска (средства федерального бюджета) |
153597,9 |
76300,0 |
37829,4 |
24,6 |
0,0 |
-проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
501000,0 |
338500,0 |
131257,2 |
26,2 |
38,8 |
-модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
520000,0 |
260000,0 |
112782,4 |
21,7 |
43,4 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
360,0 |
360,0 |
198,1 |
55,0 |
55,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
20532,4 |
11267,6 |
3615,2 |
17,6 |
32,1 |
Управление образования и молодежной политики |
2342851,7 |
1885048,4 |
1689719,4 |
72,1 |
89,6 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
809892,4 |
632370,1 |
564881,8 |
69,7 |
89,3 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
984283,2 |
883819,9 |
72,7 |
89,8 |
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
16970,4 |
15195,1 |
68,8 |
89,5 |
- субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
8310,0 |
8210,0 |
95,4 |
98,8 |
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
15610,0 |
14774,2 |
14298,5 |
91,6 |
96,8 |
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2567,5 |
2502,5 |
93,6 |
97,5 |
- cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
418,0 |
345,4 |
41,5 |
82,6 |
- субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
1000,0 |
825,1 |
82,5 |
82,5 |
- компенсация части родительской платы |
38680,7 |
36877,6 |
34062,6 |
88,1 |
92,4 |
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25156,4 |
25156,4 |
24573,9 |
97,7 |
97,7 |
- реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
15000,0 |
14701,5 |
14250,0 |
95,0 |
96,9 |
- расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
12999,2 |
10875,9 |
59,6 |
83,7 |
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
26649,7 |
20006,4 |
55,3 |
75,1 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
67169,4 |
46813,4 |
38874,0 |
57,9 |
83,0 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
11075,4 |
11075,4 |
11045,4 |
99,7 |
99,7 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
27848,9 |
27848,9 |
27239,9 |
97,8 |
97,8 |
Управление культуры |
266590,1 |
202609,7 |
198272,3 |
74,4 |
97,9 |
- субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
80618,0 |
80613,2 |
73,0 |
100,0 |
- субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1160,5 |
1160,4 |
100,0 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
42576,6 |
42576,6 |
72,9 |
100,0 |
- субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6524,5 |
5724,5 |
5724,5 |
87,7 |
100,0 |
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27521,2 |
19700,5 |
19700,5 |
71,6 |
100,0 |
- субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
1633,0 |
1633,0 |
100,0 |
100,0 |
- расходы аппарата управления |
10395,1 |
7638,2 |
5749,4 |
55,3 |
75,3 |
- проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
1050,0 |
746,3 |
54,4 |
71,1 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
5945,3 |
4362,9 |
51,2 |
73,4 |
- комплектование книжного фонда библиотек |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
16300,0 |
16290,0 |
99,9 |
99,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1482,0 |
1482,0 |
1261,0 |
85,1 |
85,1 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
100,0 |
100,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
138017,1 |
103983,6 |
96801,4 |
70,1 |
93,1 |
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
90913,5 |
86241,7 |
71,1 |
94,9 |
- субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
1075,8 |
980,0 |
66,9 |
91,1 |
- расходы аппарата управления |
4079,0 |
2802,0 |
2077,6 |
50,9 |
74,1 |
- доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1990,4 |
1462,6 |
55,1 |
73,5 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
1287,5 |
947,3 |
63,2 |
73,6 |
- проведение спортивных мероприятий |
3376,5 |
2557,0 |
2121,0 |
62,8 |
82,9 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1041,4 |
1041,4 |
941,4 |
90,4 |
90,4 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
471,5 |
100,0 |
100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства |
1949372,7 |
1934890,4 |
553815,2 |
28,4 |
28,6 |
- заработная плата с начислениями |
39510,7 |
29450,8 |
21332,9 |
54,0 |
72,4 |
- коммунальные услуги |
451,6 |
298,2 |
259,2 |
57,4 |
86,9 |
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4947,0 |
4947,0 |
766,5 |
15,5 |
15,5 |
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,5 |
30561,0 |
55,3 |
55,3 |
- капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1532435,7 |
1531871,7 |
433220,5 |
28,3 |
28,3 |
- капитальный ремонт дворовых территорий |
250260,5 |
250260,5 |
24630,2 |
9,8 |
9,8 |
- содержание аппарата |
25333,7 |
24503,3 |
7620,2 |
30,1 |
31,1 |
- обеспечение жильем молодых семей |
13132,8 |
10258,2 |
8301,9 |
63,2 |
80,9 |
- инвестиционные объекты |
27924,9 |
27924,9 |
27013,5 |
96,7 |
96,7 |
Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
51884,3 |
44205,7 |
53,2 |
85,2 |
- заработная плата с начислениями |
16041,7 |
11380,4 |
9636,5 |
60,1 |
84,7 |
Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
- обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
Управление дорожного хозяйства |
248204,7 |
187460,9 |
157941,9 |
63,6 |
84,3 |
- заработная плата с начислениями |
5320,0 |
3587,2 |
2558,5 |
48,1 |
71,3 |
- расходы аппарата управления |
1095,1 |
515,1 |
309,5 |
28,3 |
60,1 |
- содержание автомобильных дорог |
93584,2 |
64548,2 |
64438,7 |
68,9 |
99,8 |
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
121539,7 |
96409,7 |
82304,6 |
67,7 |
85,4 |
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8672,1 |
8672,1 |
6954,0 |
80,2 |
80,2 |
- исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
17873,6 |
13608,6 |
1376,6 |
7,7 |
10,1 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-524991,1 |
-721544,5 |
-194338,7 |
0,0 |
0,0 |
|