| |
План 2013 года |
План 9 месяцев
2013 года |
Исполнение
на
01.10.2013 |
% исполнения |
| от года |
от 9 месяцев |
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7266490,2 |
5499572,0 |
4431954,3 |
61,0 |
80,6 |
| собственные доходы |
3553693,6 |
2454370,4 |
2454370,4 |
69,1 |
100,0 |
| безвозмездные перечисления |
3712796,6 |
3045201,6 |
1977583,9 |
53,3 |
64,9 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7791481,2 |
6259255,3 |
4655211,7 |
59,7 |
74,4 |
| Смоленский городской Совет |
61757,9 |
47857,7 |
34202,4 |
55,4 |
71,5 |
| - заработная плата с начислениями |
31400,3 |
23850,0 |
19637,9 |
62,5 |
82,3 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9742,5 |
8547,3 |
65,8 |
87,7 |
| - расходы на содержание аппарата |
12867,6 |
10890,2 |
4878,6 |
37,9 |
44,8 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
3375,0 |
1138,6 |
25,3 |
33,7 |
| Финансово-казначейское управление |
197569,1 |
147507,5 |
119110,7 |
60,3 |
80,7 |
| - заработная плата с начислениями |
18485,9 |
13103,5 |
12225,9 |
66,1 |
93,3 |
| - выплата процентов по кредитам |
146932,0 |
109379,0 |
88011,0 |
59,9 |
80,5 |
| - льготы ВБД |
11077,5 |
8308,1 |
7578,9 |
68,4 |
91,2 |
| - судебные расходы |
6391,0 |
6387,0 |
6386,5 |
99,9 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,1 |
5997,3 |
4908,4 |
62,5 |
81,8 |
| - резервный фонд |
6832,6 |
4332,6 |
|
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
567200,6 |
434196,3 |
405929,2 |
71,6 |
93,5 |
| - заработная плата с начислениями |
207819,1 |
150093,3 |
138403,5 |
66,6 |
92,2 |
| - коммунальные услуги |
9752,0 |
6792,0 |
4720,9 |
48,4 |
69,5 |
| - содержание помещений |
5387,9 |
4339,5 |
3806,8 |
70,7 |
87,7 |
| - ГСМ |
8318,1 |
7440,0 |
5559,4 |
66,8 |
74,7 |
| - МТТП |
132131,7 |
100684,4 |
100684,4 |
76,2 |
100,0 |
| - Автоколонна 1308 |
99915,3 |
74936,5 |
74936,5 |
75,0 |
100,0 |
| - доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
8023,6 |
7751,7 |
72,5 |
96,6 |
| - печать и телевидение |
6500,0 |
6100,0 |
3596,1 |
55,3 |
59,0 |
| - прочие расходы |
85198,4 |
74672,5 |
65643,9 |
77,0 |
87,9 |
| - льготы ВБД |
1486,0 |
1114,5 |
825,9 |
55,6 |
74,1 |
| Администрация Ленинского района |
33494,8 |
27801,9 |
22364,3 |
66,8 |
80,4 |
| - заработная плата с начислениями |
16819,9 |
12348,6 |
11436,0 |
68,0 |
92,6 |
| - коммунальные услуги |
705,8 |
495,5 |
442,1 |
62,6 |
89,2 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4750,0 |
3711,2 |
74,2 |
78,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
4333,6 |
3572,3 |
2644,8 |
61,0 |
74,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6233,5 |
6233,5 |
3871,2 |
62,1 |
62,1 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
402,0 |
402,0 |
259,0 |
64,4 |
0,0 |
| Администрация Заднепровского района |
29459,0 |
23592,9 |
18883,9 |
64,1 |
80,0 |
| - заработная плата с начислениями |
17449,8 |
13090,3 |
12363,1 |
70,8 |
94,4 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
622,0 |
458,7 |
49,5 |
73,7 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4632,0 |
3733,2 |
74,7 |
80,6 |
| - расходы на содержание аппарата |
3507,5 |
2673,9 |
2275,4 |
64,9 |
85,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2574,7 |
2574,7 |
53,5 |
2,1 |
2,1 |
| Администрация Промышленного района |
32285,7 |
27065,3 |
20602,8 |
63,8 |
76,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16787,2 |
12708,2 |
11414,6 |
68,0 |
89,8 |
| - коммунальные услуги |
368,0 |
266,0 |
164,9 |
44,8 |
62,0 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4800,0 |
3748,6 |
75,0 |
78,1 |
| - расходы на содержание аппарата |
3901,8 |
3062,4 |
2289,0 |
58,7 |
74,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6198,7 |
6198,7 |
2957,2 |
47,7 |
47,7 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
30,0 |
28,5 |
95,0 |
95,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1803662,9 |
1158681,1 |
754705,7 |
41,8 |
65,1 |
| - заработная плата с начислениями |
16177,0 |
11678,9 |
11518,9 |
71,2 |
98,6 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
12975,7 |
11774,1 |
73,0 |
90,7 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
59994,1 |
48803,0 |
55,2 |
81,3 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
17484,4 |
12511,0 |
8348,7 |
47,7 |
66,7 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
100,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
7789,8 |
7789,8 |
4095,8 |
52,6 |
52,6 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
30554,7 |
21890,4 |
13826,6 |
45,3 |
63,2 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
1800,0 |
918,8 |
51,0 |
51,0 |
| - областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
107,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
27535,4 |
16107,7 |
7874,0 |
28,6 |
48,9 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
38820,3 |
30718,7 |
27882,6 |
71,8 |
90,8 |
| -капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ |
35850,9 |
35850,9 |
35850,9 |
100,0 |
100,0 |
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
14485,7 |
14485,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
642,7 |
642,7 |
642,7 |
100,0 |
100,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
10206,1 |
6424,5 |
4017,8 |
39,4 |
62,5 |
| - содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
100,0 |
| - озеленение |
79364,9 |
64186,0 |
60973,6 |
76,8 |
95,0 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
95,5 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
168078,1 |
118078,1 |
48666,7 |
29,0 |
41,2 |
| - переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска (средства федерального бюджета) |
153597,9 |
76300,0 |
37829,4 |
24,6 |
0,0 |
| -проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
501000,0 |
338500,0 |
216935,6 |
43,3 |
64,1 |
| -модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
520000,0 |
260000,0 |
154180,0 |
29,7 |
59,3 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
360,0 |
360,0 |
198,1 |
55,0 |
55,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14328,8 |
6171,4 |
3675,2 |
25,6 |
59,6 |
| Управление образования и молодежной политики |
2344836,3 |
1890071,2 |
1872774,9 |
79,9 |
99,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
809890,4 |
632372,6 |
628194,6 |
77,6 |
99,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
984283,3 |
982985,2 |
80,9 |
99,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
16970,4 |
16970,4 |
76,8 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
8410,0 |
8410,0 |
97,7 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
16635,0 |
15799,3 |
15573,6 |
93,6 |
98,6 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2567,5 |
2567,5 |
96,0 |
100,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
418,0 |
329,1 |
39,5 |
78,7 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
1000,0 |
841,5 |
84,2 |
84,2 |
| - компенсация части родительской платы |
38680,7 |
38680,7 |
38646,0 |
99,9 |
99,9 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25038,5 |
25038,5 |
24558,3 |
98,1 |
98,1 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
14280,0 |
14280,0 |
14280,0 |
100,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18232,9 |
13327,2 |
12090,2 |
66,3 |
90,7 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
26649,7 |
22672,3 |
62,7 |
85,1 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
66380,4 |
47027,0 |
44312,7 |
66,8 |
94,2 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
11075,4 |
11075,4 |
11045,4 |
99,7 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
29515,4 |
29515,4 |
29225,0 |
99,0 |
99,0 |
| Управление культуры |
267435,0 |
203527,7 |
200156,8 |
74,8 |
98,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110493,1 |
80618,0 |
80613,2 |
73,0 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1160,5 |
1160,4 |
100,0 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58413,6 |
42576,6 |
42576,6 |
72,9 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6524,5 |
5724,5 |
5724,5 |
87,7 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27521,2 |
19700,5 |
19700,5 |
71,6 |
100,0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
1633,0 |
1633,0 |
100,0 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
10395,1 |
8689,1 |
6456,0 |
62,1 |
74,3 |
| - проведение праздничных мероприятий |
1371,5 |
1050,0 |
856,4 |
62,4 |
81,6 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
5969,1 |
5007,2 |
58,7 |
83,9 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
16300,0 |
16290,0 |
99,9 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1837,0 |
1837,0 |
1551,0 |
84,4 |
84,4 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
100,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
138105,7 |
104418,9 |
103002,4 |
74,6 |
98,6 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
90913,5 |
90814,2 |
74,9 |
99,9 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
1410,0 |
1410,0 |
96,2 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
4079,0 |
2805,3 |
2267,6 |
55,6 |
80,8 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1990,4 |
1670,3 |
62,9 |
83,9 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
1293,2 |
1231,1 |
82,1 |
95,2 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3376,5 |
2557,0 |
2370,4 |
70,2 |
92,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1091,4 |
1091,4 |
941,4 |
86,3 |
86,3 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
471,5 |
100,0 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
1963682,4 |
1934818,4 |
861230,2 |
43,9 |
44,5 |
| - заработная плата с начислениями |
39510,7 |
29450,8 |
24108,4 |
61,0 |
81,9 |
| - коммунальные услуги |
451,6 |
298,2 |
274,4 |
60,8 |
92,0 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4947,0 |
4947,0 |
922,7 |
18,7 |
18,7 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55266,5 |
55266,5 |
34328,2 |
62,1 |
62,1 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1532435,7 |
1531835,7 |
705537,8 |
46,0 |
46,1 |
| - капитальный ремонт дворовых территорий |
250260,5 |
250260,5 |
38096,6 |
15,2 |
15,2 |
| - содержание аппарата |
25333,8 |
24467,3 |
21142,2 |
83,5 |
86,4 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
27442,4 |
10258,2 |
8805,6 |
32,1 |
85,8 |
| - инвестиционные объекты |
27924,9 |
27924,9 |
27905,0 |
99,9 |
99,9 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
52620,2 |
49874,5 |
60,0 |
94,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
11688,1 |
10578,8 |
65,9 |
90,5 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
100,0 |
| Управление дорожного хозяйства |
265874,5 |
204096,2 |
189373,9 |
71,2 |
92,8 |
| - заработная плата с начислениями |
5320,0 |
3587,2 |
3038,2 |
57,1 |
84,7 |
| - расходы аппарата управления |
1095,1 |
725,0 |
548,4 |
50,1 |
75,6 |
| - содержание автомобильных дорог |
109730,7 |
79548,2 |
79202,0 |
72,2 |
99,6 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
121441,7 |
96311,7 |
94003,7 |
77,4 |
97,6 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8770,1 |
8672,1 |
7302,7 |
83,3 |
84,2 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
19396,9 |
15132,0 |
5278,9 |
27,2 |
34,9 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-524991,0 |
-759683,3 |
-223257,4 |
0,0 |
0,0 |
|
