| |
План 2013 года |
Исполнение на 1.11.2013 |
% исполнения
|
| ДОХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7385435,1 |
5294775,8 |
71,7 |
| собственные доходы |
3578693,6 |
2837730,0 |
79,3 |
| безвозмездные перечисления |
3806741,5 |
2457045,8 |
64,5 |
| РАСХОДЫ |
| Всего, в том числе: |
7910912,9 |
5559297,2 |
70,3 |
| Смоленский городской Совет |
60330,9 |
40123,1 |
66,5 |
| - заработная плата с начислениями |
30973,3 |
22446,2 |
72,5 |
| - депутатские расходы |
12990,0 |
9789,7 |
75,4 |
| - расходы на содержание аппарата |
11867,6 |
6573,0 |
55,4 |
| - печать и телевидение |
4500,0 |
1314,2 |
29,2 |
| Финансово-казначейское управление |
197170,6 |
133987,0 |
68,0 |
| - заработная плата с начислениями |
18235,2 |
13623,9 |
74,7 |
| - выплата процентов по кредитам |
146932,0 |
98879,1 |
67,3 |
| - льготы ВБД |
11077,5 |
8416,9 |
76,0 |
| - судебные расходы |
6391,0 |
6386,5 |
99,9 |
| - расходы на содержание аппарата |
7850,0 |
6680,6 |
85,1 |
| - резервный фонд |
6684,9 |
0,0 |
0,0 |
| Администрация г.Смоленска |
569870,0 |
455283,4 |
79,9 |
| - заработная плата с начислениями |
206048,5 |
156983,8 |
76,2 |
| - коммунальные услуги |
9744,7 |
5073,4 |
52,1 |
| - содержание помещений |
5456,9 |
4241,1 |
77,7 |
| - ГСМ |
8318,1 |
6631,1 |
79,7 |
| - МТТП |
132131,7 |
111892,6 |
84,7 |
| - Автоколонна 1308 |
99915,3 |
83262,8 |
83,3 |
| - доплата к пенсиям муницип.служащих |
10692,1 |
8639,6 |
80,8 |
| - печать и телевидение |
6500,0 |
3809,7 |
58,6 |
| - прочие расходы |
89576,7 |
73820,1 |
82,4 |
| - льготы ВБД |
1486,0 |
929,2 |
62,5 |
| Администрация Ленинского района |
32650,9 |
25741,4 |
78,8 |
| - заработная плата с начислениями |
16622,4 |
13073,4 |
78,6 |
| - коммунальные услуги |
705,8 |
475,9 |
67,4 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
4167,1 |
83,3 |
| - расходы на содержание аппарата |
4333,5 |
2984,4 |
68,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
5587,2 |
4681,6 |
83,8 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
402,0 |
359,0 |
89,3 |
| Администрация Заднепровского района |
28948,2 |
21099,4 |
72,9 |
| - заработная плата с начислениями |
17244,0 |
13714,2 |
79,5 |
| - коммунальные услуги |
927,0 |
461,1 |
49,7 |
| - благоустройство города |
5000,0 |
3975,2 |
79,5 |
| - расходы на содержание аппарата |
3507,5 |
3650,2 |
104,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
2269,7 |
298,7 |
13,2 |
| Администрация Промышленного района |
32280,2 |
24585,2 |
76,2 |
| - заработная плата с начислениями |
16528,1 |
12900,9 |
78,1 |
| - коммунальные услуги |
266,6 |
180,9 |
67,9 |
| - благоустройство города |
5273,0 |
4588,7 |
87,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
3793,2 |
2777,4 |
73,2 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
6389,3 |
4108,8 |
64,3 |
| - исполнение наказов избмрателей депутатами Смоленской областной Думы |
30,0 |
28,5 |
95,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |
1906054,1 |
992113,4 |
52,1 |
| - заработная плата с начислениями |
15957,6 |
12600,5 |
79,0 |
| - компенсация выпадающих доходов |
16135,3 |
11708,9 |
72,6 |
| - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения |
88338,0 |
59899,8 |
67,8 |
| - прочие мероприятия по благоустройству города |
17484,4 |
8691,3 |
49,7 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
15415,3 |
15415,3 |
100,0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. |
7789,8 |
4095,8 |
52,6 |
| - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме |
30554,7 |
14405,5 |
47,1 |
| - целевая программа "Дети города" |
1800,0 |
918,8 |
51,0 |
| - областная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы |
215,5 |
0,0 |
0,0 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов |
27535,4 |
8004,0 |
29,1 |
| - капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов |
38820,3 |
27882,6 |
71,8 |
| -капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ |
35850,9 |
35850,9 |
100,0 |
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185-ФЗ |
14485,7 |
0,0 |
0,0 |
| - снос ветхого и аварийного жилищного фонда |
642,7 |
642,7 |
100,0 |
| - организация и содержание мест захоронения |
10206,1 |
4382,9 |
42,9 |
| - содержание автомобильных дорог |
32509,2 |
32509,2 |
100,0 |
| - озеленение |
79364,9 |
66687,1 |
84,0 |
| - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ |
2500,0 |
2388,6 |
95,5 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
176238,1 |
74694,2 |
42,4 |
| - переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации мероприятий 1150-летия г. Смоленска (средства федерального бюджета) |
229097,9 |
60024,4 |
26,2 |
| -проведение капитального ремонта, реставрационных работ, работ по реконструкции фасадов и кровель зданий многоквартирных домов |
501000,0 |
326940,8 |
65,3 |
| -модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ ( п. 70, средства федерального бюджета) |
520000,0 |
211932,4 |
40,8 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
360,0 |
198,1 |
55,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
14075,5 |
3852,2 |
27,4 |
| Управление образования и молодежной политики |
2367381,9 |
2172807,3 |
91,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) |
829890,4 |
754724,4 |
90,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) |
1215695,5 |
1139163,1 |
93,7 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
22099,9 |
20608,0 |
93,2 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) |
8610,0 |
8580,0 |
99,7 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) |
16635,0 |
16537,3 |
99,4 |
| - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) |
2675,0 |
2675,0 |
100,0 |
| - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся |
833,0 |
419,7 |
50,4 |
| - субсидия на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях |
1000,0 |
983,8 |
98,4 |
| - компенсация части родительской платы |
38680,7 |
38670,0 |
100,0 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий |
25038,5 |
24409,3 |
97,5 |
| - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска |
14280,0 |
14280,0 |
100,0 |
| - расходы на содержание аппарата |
18013,0 |
13904,1 |
77,2 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") |
36162,9 |
25038,3 |
69,2 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
66380,4 |
49881,0 |
75,1 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
11075,4 |
11045,4 |
99,7 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
30965,9 |
29832,4 |
96,3 |
| Управление культуры |
267291,6 |
240237,3 |
89,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами |
110569,1 |
100108,8 |
90,5 |
| - субсидия на иные цели школам |
1160,5 |
1160,4 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры |
58387,6 |
52658,4 |
90,2 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры |
6524,5 |
6524,5 |
100,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам |
27490,6 |
24870,5 |
90,5 |
| - субсидия на иные цели библиотекам |
1633,0 |
1633,0 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
10271,7 |
7438,3 |
72,4 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
8526,0 |
5630,6 |
66,0 |
| - комплектование книжного фонда библиотек |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
16300,0 |
16290,0 |
99,9 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1922,0 |
1847,0 |
96,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы |
1020,0 |
1020,0 |
100,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту |
138056,0 |
121491,9 |
88,0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР |
121218,0 |
107799,8 |
88,9 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР |
1465,0 |
1465,0 |
100,0 |
| - расходы аппарата управления |
4028,7 |
2585,2 |
64,2 |
| - доплата работникам социально-культурной сферы |
2653,8 |
1885,2 |
71,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1500,0 |
1454,3 |
97,0 |
| - проведение спортивных мероприятий |
3375,5 |
2738,8 |
81,1 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
1092,0 |
1042,0 |
95,4 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
471,5 |
471,5 |
100,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства |
1959484,5 |
1057369,6 |
54,0 |
| - заработная плата с начислениями |
39282,3 |
29021,8 |
73,9 |
| - коммунальные услуги |
451,6 |
296,7 |
65,7 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска |
4947,0 |
1069,7 |
21,6 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы |
55297,0 |
35028,6 |
63,3 |
| - капремонт объектов ЖКХ |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска |
1528435,7 |
883128,6 |
57,8 |
| - капитальный ремонт дворовых территорий |
250260,5 |
49638,4 |
19,8 |
| - содержание аппарата |
25333,8 |
22358,5 |
88,3 |
| - обеспечение жильем молодых семей |
27442,4 |
8805,6 |
32,1 |
| - инвестиционные объекты |
27924,9 |
27912,4 |
100,0 |
| Управление опеки и попечительства |
83117,3 |
56228,2 |
67,6 |
| - заработная плата с начислениями |
16041,7 |
12232,1 |
76,3 |
| Избирательная комиссия г. Смоленска |
3000,0 |
2980,9 |
99,4 |
| - обеспечение проведения выборов |
3000,0 |
2980,9 |
99,4 |
| Управление дорожного хозяйства |
265276,7 |
215249,1 |
81,1 |
| - заработная плата с начислениями |
5239,1 |
3733,5 |
71,3 |
| - расходы аппарата управления |
1162,2 |
1022,3 |
88,0 |
| - содержание автомобильных дорог |
109730,7 |
90916,8 |
82,9 |
| - ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети,искусственных сооружений |
121441,7 |
103411,8 |
85,2 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
8702,9 |
7400,7 |
85,0 |
| - исполнение наказов избирателей детупатами Смоленской областной Думы |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
| - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета |
18880,1 |
8763,9 |
46,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета |
-525477,8 |
-264521,4 |
0,0 |
|
